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汉川市审计局2018年决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号: 01132756X-0501-2019-000011 发布人: 李咏林
信息标题: 汉川市审计局2018年决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-26 发布部门: 汉川市审计局
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汉川市审计局2018年决算情况说明

 

   

一、市审计局概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、2018年度审计局职能、构成

(一)职责:1.贯彻执行审计工作方针政策,参与制定我市审计、财经方面的规范性文件;制定我市审计管理规章制度并监督执行情况。

2.向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,提出有关建议。

3.根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任:

(1)市财政预算执行情况和其他财政收支。

(2)市级各部门、企事业单位及下属单位的财务收支。

(3)市属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的市属企业和金融机构的财务收支和资产、负债和损益情况。

(4)市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金、环境保护资金、资源能源基金及其他有关基金、资金的财务收支。

(5)其他法律法规规定应由审计局进行审计的事项。

4.向市长提交市级财政预算执行情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告

5.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6.经市委、市政府委托对有关党政领导干部和国有企事业单位法定代表人及国有控股企业集团领导人进行任期经济责任审计

7.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(二)构成:市审计局设人事秘书科、财政金融审计科、行政事业审计科、法规科等4个科室,直属2个二级单位即:市经济责任审计局和市政府投资审计局。

二、2018年度部门决算公开新增表

财政专项支出决算表

Xxxx单位              2018年度                 万元

项目

决算数

                     

专项转移支付情况表

Xxxx单位              2018年度              万元

项目

决算数

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

市审计局2018年收入总计626.65万元,支出总计626.65万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1253.3万元,同比增长42%,主要原因:一是正常调资增资,二是人员增加等。

(二)收入决算增减情况说明

市审计局2018年收入(全口径)合计626.65万元,与上年度相比增加189.3万元,其中:财政拨款收入157.7万元占83%;其他收入31.9万元,占17%

收入增长的原因为:一是正常调资增资,二是人员增加等。其他收入增加。

(三)支出决算情况说明

市审计局2018年支出(全口径)合计626.65x万元,与上年度相比增加189.3万元,其中基本支出559.68万元,占89%(其中:人员支出461.63万元,占支出总额的74%,日常公用支出98.05万元,占支出总额的15%);项目支出66.97万元,占11%

支出增长的原因为: 一是正常调资增资增加支出,二是人员增加等。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市审计局2018年财政拨款收入总计626.65万元,财政拨款支出支出总计626.65万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1253.3万元,增加189.3万元,同比增长42%,主要原因:一是正常调资增资增加支出.二是人员增加等。三是其他收入增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入465.73万元,与上年度相比增加157.7万元,比年初预算增加113万元,增长32%,其中基本支出367.68万元,同比增加88.68万元,项目支出73万元,同比增加(减少)0万元。主要是因为: 一是正常调资增资增加收入.二是人员增加等。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出465.73万元,其中:人员经费367.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费98.05万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加88.68万元,增长30%。主要原因:一是正常调资增资增加支出.二是人员增加,车补等支出增加。

(七)政府性基金收支决算情况说明

市审计局2018年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元.

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  

(九)关于对举借政府债务情况说明

  

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列

2018年度“三公”经费支出总额3.05万元,比年初预算增加2.43万元,增长390%,较2017年减少0.17万元,同比下降5%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。       

 2、公务车购置及运行维护费2万元,比年初预算增加2万元,增长100%,较上年减少0.6万元,降低23%,占“三公经费”的66%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出2万元,比年初预算减少(增加)2万元,增长100%,较上年减少0.6万元,降低23%2018年单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2万元。增减变化主要因为:较年初预算数增加2万元,是因为我单位1台应急车只有使用权,年初没有安排预算。

3、公务接待费1.05万元,比年初预算增加0.43万元,增长69%,较上年增加0.43万元,增长69%,占“三公经费”的34%。主要用于上级来客接待。2018年公务接待批次25次,合计接待175人,人均接待费60元。增减变化主要因为主要因为:增加0.43万元,主要是因为本年上级部门检查,审计业务等接待增加。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

审计局2018年机关运行经费支出98.05万元,比年初预算数增加80.57万元,增长460%,比去年同期增加3.05,增长3%。其中办公费3.43万元,印刷费0.82万元,手续费0万元,水费3.19万元,电费7.69万元,邮电费2.11万元,差旅费7.35万元,因公出国境费0万元,维修(护)费2.02万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0.49万元,公务接待费1.05万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费40.63万元,委托业务费0万元,工会经费13.69万元,福利费11.6万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出4.07万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。比年初预算数增加的主要因为:我局二级单位政府投资局增加劳务人员,没有纳入年初预算。本年支出较去年持平。

(三)政府采购支出增减情况

审计局2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少),降低(增长)0%.

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较2017年减少(增加)0万元,同比下降0%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。        

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%00单位共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。0

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0 ,机要通信用车0,应急保障用车1辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作.

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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