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汉川市外事侨务旅游局2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号: 753434823-0501-2019-000004 发布人: 旅游局信息员
信息标题: 汉川市外事侨务旅游局2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-26 发布部门: 汉川市外事侨务旅游局
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公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

汉川市外事侨务旅游局2018年单位决算情况说明

 

    

一、单位概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

 

一、2018年度外事侨务旅游局职能、构成

(一)职责: (1)贯彻执行中央和省委、省政府关于外事、侨务、引智及旅游业工作的方针、政策、法规,落实市委、市政府关于外事、侨务、引智及发展旅游经济的批示和决定;研究拟定本市外事、侨务、引智及旅游业工作的发展规划并组织实施。(2)审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事、侨务和引智文件,协调和处理本市的重大外事、侨务工作和旅游业发展的重大问题;负责组织接待来访重要外宾和港澳台地区重要客人,参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他事项。(3)承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访报批的有关事宜;办理本市范围内因公出国人员的初审及呈报事宜,负责对本市外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训工作。(4)引进国外智力,管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区的培训工作。(5)指导和管理本市与外国友好城市以及其他结好单位的对外交流活动,拓宽对外经济、技术、文化、教育等多领域的交流合作渠道;承办与国外城市结好的联络、报批工作;指导本市民间对外交往工作。(6)开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作;提供侨情信息,制订侨务工作计划,做好侨政管理工作。(7)依法保护本市归侨、侨眷的合法权益;承担海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访;主管全市华侨捐赠、华侨回国安居安置工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作;组织和引导归侨、侨眷参与社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义精神文明建设;根据《中国侨联章程》,负责做好有关工作。(8)指导全市各地旅游工作。拟定全市旅游业发展战略目标和方针政策,编制旅游发展规划和年度计划并组织实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导、协调重点旅游景区的规划开发,培育和完善旅游市场;组织指导全市旅游资源的普查和旅游统计工作。(9)对全市范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。对旅行社设立分社或其他服务网点实行备案管理;组织旅游饭店的星级评定和星级复核;监督、检查旅游市场秩序和服务质量,维护旅游者合法权益。(10)制定全市旅游人才培养规划,指导旅游教育、培训、旅游职业资格和等级考试。(11)承办上级交办的其他工作。

(二)构成:市外事侨务旅游局是负责全市外事、侨务和旅游工作的政府直属正科级事业单位。核定事业编制7名。

 

    

    二、2018年度部门决算公开新增表有根据实际填数字,没有下面注明无数据

财政专项支出决算表

外事侨务旅游局           2018年度            万元

项目

决算数

旅游规划编制

44.5

                      

专项转移支付情况表

外事侨务旅游局          2018年度              万元

项目

决算数

无数据

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

外事侨务旅游局2018年收入总计148.5万元,支出总计148.5万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为297万元,同比增长71.3%,主要原因

增补人员养老保险、侨联事业发展支出编制旅游规划

(二)收入决算增减情况说明

外事侨务旅游局2018年收入(全口径)合计148.5万元,与上年度相比增加61.8万元,其中:财政拨款收入148.5万元占100%;其他收入,事业收入

收入增长的原因为:较年初预算相比增补人员养老保险、侨联事业发展支出编制旅游规划预算

(三)支出决算情况说明

外事侨务旅游局2018年支出(全口径)合计148.5万元,与上年度相比增加61.8万元,其中基本支出82万元,占55.2%(其中:人员支出70.5万元,占支出总额的47.5%,日常公用支出11.5万元,占支出总额的7.7%);项目支出66.5万元,占44.8%

支出增长的原因为:增补人员养老保险、侨联事业发展支出编制旅游规划

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

外事侨务旅游局2018年财政拨款收入总计148.5万元,财政拨款支出总计148.5万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为297万元,增加123.6万元,同比增长71.3%,主要原因:增补人员养老保险、侨联事业发展支出编制旅游规划。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入148.5万元,与上年度相比增加61.8万元,比年初预算增加74.7万元,增长71.3%,其中基本支出82万元,同比增加37.7万元,项目支出66.5万元,同比增加24.1万元。主要是因为: 增补人员养老保险、侨联事业发展支出编制旅游规划。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

外事侨务旅游局2018年财政拨款基本支出82万元,其中:人员经费70.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费11.5万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加37.7万元,增长85%。主要原因:增补人员养老保险及侨联事业发展支出。

(七)政府性基金收支决算情况说明

外事侨务旅游局2018年政府性基金收入无。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

   旅游规划编制一期44.5万元。

(九)关于对举借政府债务情况说明

  

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额3.2万元,比年初预算减少(增加)xxx万元,下降(增长)xxxx%,较2017年减少0.7万元,同比下降21.8%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费         

 2、公务车购置及运行维护费

3、公务接待费3.2万元,比年初预算减少(增加)xxxx万元,下降(增长)xxx%,较上年减少0.7万元,降低21.8%,占“三公经费”的100%。主要用于旅游、外事、侨务侨联及中心工作发生的接待费支出。2018年公务接待批次57次,合计接待330人,人均接待费97元。增减变化主要因为主要因为:

严格控制公务接待

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

外事侨务旅游局2018年机关运行经费支出11.5万元,比年初预算数增加6.9万元,增长150%,比去年同期增加6.7万元,增长140%。其中办公费0.48万元,印刷费1.4万元,电费0.64万元,邮电费0.71万元,差旅费2.45万元,维修(护)费0.8万元,公务接待费3.2万元,工会经费1.2万元,福利费0.6万元。主要因为:侨联事业发展支出(侨联换届等)

(三)政府采购支出增减情况

外事侨务旅游局2018年政府采购支出总额44.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.5万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加44.5万元,主要因为:编制旅游规划

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出

(五)国有资产占用情况说明

截至200181231日,本部门共有车辆

(六)年度预算绩效情况的说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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