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汉川市委组织部2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号: 011327703-0501-2019-000018 发布人: 组织部信息员
信息标题: 汉川市委组织部2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-26 发布部门: 中共汉川市委组织部
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汉川市委组织部2018年单位决算情况说明

 

    

一、汉川市委组织部概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、2018年度市委组织部职能、构成

(一)职责:

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织和新的社会组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究。

2、研究和指导全市各级各类领导班子建设,提出强领导班子建设的意见,不断完善领导班子结构,提高领导班子成员的整体素质;组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

3、办理我市属于孝感市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出关于乡镇场、办事处和市委、市级国家机关部委办局、市委管理的企事业单位以及列入市委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退(离)休手续;负责市委委托管理的干部管理工作;负责乡镇场、办事处和市直部委办局股级干部的备案审查工作;负责市直垂直部门的领导班子成员及相当职务干部的协管工作。  

4、会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部门干部的调配、交流、安置、援藏干部的选派与管理、军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。 

5、负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案,并组织实施。指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。  

6、主管全市干部教育工作。制定干部教育的政策、规划和工作意见;负责落实省委组织部、孝感市委组织部下达抽调我市干部培训的计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织系统干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作;指导干部培训基地建设、师资队伍建设工作。 

7、调查了解全市人才工作情况,参与制定人才政策,检查人才政策的执行情况;承办选拔科技副市长的服务工作;会同有关部门抓好市管专业人才的管理工作。  

8、研究加强对领导干部的监督工作,负责全市贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况的监督检查,并对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。 

9、负责全市离退休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离退休干部工作意见和政策,指导、协调有关部门贯彻落实。

10、负责全市组织工作和干部工作的检查督促,加强宏观指导和宏观管理,及时向市委、孝感市委组织部反映重要情况,提出建议。  

11、完成上级交办的其他工作任务。

(二)构成:

中共汉川市委组织部内设办公室、干部科、干训科、干监科、组织科、调研科、人才科、电教中心、市委老干局九个科办局。

    二、2018年度部门决算公开新增表(有需要根据实际填数字,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

中共汉川市委组织部        2018年度               万元

项目

决算数

 

                       

专项转移支付情况表

中共汉川市委组织部         2018年度              万元

项目

决算数

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

中共汉川市委组织部2018年收入总计1138.74万元,支出总计1138.74万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为2277.48万元,比去年2736万元,同比下降16.7%,主要原因:项目经费减少。

(二)收入决算增减情况说明

中共汉川市委组织部2018年收入(全口径)合计1138.74万元,与上年度相比减少229.31万元,其中:财政拨款收入1138.74万元占100%;其他收入0万元,事业收入0万元。

收入减少的原因为:项目经费减少。

(三)支出决算情况说明

中共汉川市委组织部2018年支出(全口径)合计1138.74万元,与上年度相比减少229.31万元,其中基本支出384.82万元,占100%(其中:人员支出359.89万元,占支出总额的31.6%,日常公用支出24.92万元,占支出总额的2.19%);项目支出753.93万元,占66.2%

支出减少的原因为: 项目经费减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共汉川市委组织部2018年财政拨款收入总计1138.74万元,财政拨款支出支出总计1138.74万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为2277.48万元,比去年2736万元,同比下降16.7%,主要原因:项目经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入1138.74万元,与上年度相比减少229.3万元,比年初预算864.85万元增加273.89万元,增加31.67%,其中基本支出384.8万元,同比增加52.19万元,项目支出753.9万元,同比减少281万元。主要是因为: 政策性调资,村官经费等项目支出减少。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共汉川市委组织部2018年财政拨款基本支出384.82万元,其中:人员经费359.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费24.92万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加52.2万元,增长15.69%。主要原因:工资增加,人员调动,机关事业单位养老保险缴纳。

(七)政府性基金收支决算情况说明

无该项收支。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

有就填,没有就无

(九)关于对举借政府债务情况说明

 无

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额3.65万元,比年初预算4.81万元减少1.16万元,下降(增长)24.1%,较201710.32万元减少6.67万元,同比下降64.6%

具体情况如下:

1、中共汉川市委组织部2018年无出国出境费用。       

 2、公务车购置及运行维护费1.67万元,比年初预算2.6万元减少0.93万元,下降(增长)55.7%,较上年5.71万元减少4.04万元,降低70.75%,占“三公经费”的45.75%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护支出1.67万元,,比年初预算2.6万元减少0.93万元,下降(增长)55.7%,较上年5.71万元减少4.04万元,降低70.75%2018年中共汉川市委组织部共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1.67万元。增减变化主要因为:

3、公务接待费1.98万元,比年初预算2.21万元减少0.23万元,下降10.4%,较上年4.61万元减少2.62万元,降低56.99%,占“三公经费”的54.1%。主要用于省委巡视组接待。2019年公务接待批次26次,合计接待248人,人均接待费80元。增减变化主要因为主要因为:

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

中共汉川市委组织部2019年机关运行经费支出24.92万元,比年初预算数0万元,增长0%,比去年24.49万元同期增加0.43万元,增长1.75%。其中办公费9.63万元,印刷费3.25万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费3.35万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费1.98万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.123万元,福利费3.9万元,公务用车运行维护费1.67万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为人员转隶,在职人员增加。

(三)政府采购支出增减情况

中共汉川市委组织部2018年无政府采购支出。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

具体情况如下:

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

 (六)年度预算绩效情况的说明

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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