今天是:2020年07月09日    星期四
返回汉川市政府网首页
您所在的位置
  • 财政资金
  • >>
  • 三公经费

汉川市委老干部工作局2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
【字体:
打印
索引号: 011327703-0501-2019-000017 发布人: 组织部信息员
信息标题: 汉川市委老干部工作局2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-26 发布部门: 中共汉川市委组织部
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

汉川市委老干部工作局2018年单位决算情况说明

 

    

一、汉川市委老干部工作局概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、2018年度汉川市委老干部工作局职能、构成

(一)职责:

负责贯彻落实关于老干部工作的方针、政策和老干部政治、生活待遇;制定或参与制定离退休干部工作的意见和政策,对老干部工作进行指导、检查、督促、协调。

(二)构成:

下设二级单位为市直属机关休干所、老干部活动中心,实行两块牌子一套班子。开办非正式常设单位为市老年大学。

    二、2018年度部门决算公开新增表(有需要根据实际填数字,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

市委老干部工作局       2018年度           万元

项目

决算数

 

                       

 

专项转移支付情况表

市委老干部工作局           2018年度              万元

项目

决算数

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

汉川市委老干部工作局2018年收入总计585.16万元,支出总计585.16万元。与上年度578.5万元相比,财政收支总计额(收入+支出)为13.32万元,同比增加2.3%,主要原因财政拨款增加。

(二)收入决算增减情况说明

汉川市委老干部工作局2018年收入(全口径)合计585.16万元,与上年度相比减少6.63万元,其中:财政拨款收入585.16万元占100%;其他收入0万元,事业收入0万元。

收入减少的原因为:老干部去世,财政拨款减少。

(三)支出决算情况说明

汉川市委老干部工作局2018年支出(全口径)合计585.16万元,与上年度相比减少6.63万元,其中基本支出495.83万元,占84.73%(其中:人员支出465.32万元,占支出总额的79.52%,日常公用支出30.52万元,占支出总额的5.21%);项目支出89.32万元,占15.26%

支出减少的原因为: 老干部去世,财政拨款减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

汉川市委老干部工作局2018年财政拨款收入总计585.16万元,支出总计585.16万元。与上年度578.5万元相比,财政收支总计额(收入+支出)为13.32万元,同比增加2.3%,主要原因财政拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入585.16万元,支出总计585.16万元。与上年度578.5万元相比,财政收支总计额(收入+支出)为13.32万元,同比增加2.3%,主要原因财政拨款增加。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汉川市委老干部工作局2018年财政拨款基本支出495.84万元,其中:人员经费465.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费30.52万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出,增长15.69%。主要原因:工资增加,人员调动,机关事业单位养老保险缴纳。

(七)政府性基金收支决算情况说明

无该项收支。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

有就填,没有就无

(九)关于对举借政府债务情况说明

 无

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额0.78万元,比年初预算0.96万元减少0.18万元,下降18.75%,较20170.82万元减少0.04万元,同比下降4.8%

具体情况如下:

1、汉川市委老干部工作局2018年无出国出境费用。       

 2、公务车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费0.78万元,比年初预算0.96万元减少0.18万元,下降18.75%,较20170.82万元减少0.04万元,同比下降4.8%。主要用于老干部接待。2018年公务接待批次63次,合计接待80人,人均接待费97.5元。增减变化主要因为主要因为:减少接待。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

汉川市委老干部工作局2018年机关运行经费支出30.52万元,比年初预算数增12万元,增长64.9%,比去年同期增加4.39万元,增长16.81%。其中办公费1.85万元,印刷费2.26万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.82万元,差旅费2.85万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.78万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费9.5万元,工会经费0万元,福利费12.37万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为局机关基本开支。

(三)政府采购支出增减情况

市委老干部工作局2018年无政府采购支出。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

 (六)年度预算绩效情况的说明

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件列表:
中共汉川市委老干部工作局.XLS 下载
分享到:
【关闭本页】