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汉川市民政局2018年决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号:01132801X-0501-2019-000006发布人:万志明
信息标题:汉川市民政局2018年决算情况说明
信息来源部门:信息所属流程:审核后发布
发布日期:2019-09-26发布部门:汉川市民政局
发布环节:已发布发布方式:网站
公开时效:长期公开公开的用户范围:面向社会
汉川市民政局2018单位决算情况说明
 
    
一、汉川市民政局单位概况
  (一)主要职责
  (二)单位机构设置
二、2018年度部门决算公开新增表
  ()财政专项支出决算表
()专项转移支付情况表
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
  (九)关于对举借政府债务情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  (一)关于“三公”经费支出说明
  (二)关于机关运行经费支出说明
  (三)关于政府采购支出说明
  (四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
 
一、2018汉川市民政局单位职能、构成
(一)职责:
市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市民政事业发展规划,制定部门标准并组织实施。
(二)负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟订社会救助标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)负责行政区划、行政区域界线管理工作,承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,组织、指导县级行政区划界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。
(六)负责婚姻管理工作,推进婚俗改革。
(七)负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
()拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)组织拟订促进慈善事业发展的规划,指导社会捐助工作。
(十)拟订社会工作、志愿服务标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)构成:
    汉川市民政局机关现有在册人员57人,其中离退休:40人,在岗17人,下设人秘科、财务审计科、社会事务科、民管科、基层政权科、优抚科、安置科、救灾科8个职能科室。所属单位有:社会救助局、社会福利院、殡葬管理所、救助站、社会福利管理中心、婚姻登记、汉川市军队离退休干部管理所、汉川市光荣院8个二级单位。共有干部职工88人。
 
    二、2018年度部门决算公开新增表
财政专项支出决算表
汉川市民政局             2018年度                万元

项目
决算数

                       
 
专项转移支付情况表
汉川市民政局              2018年度              万元

项目
决算数

 
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明
汉川市民政局2018收入总计33,640.17万元,支出总计33,640.17万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为67280.34万元,同比增长16%,主要原因加大社会保障力度及涉军维稳力度。
(二)收入决算增减情况说明
汉川市民政局2018收入(全口径)合计33,640.17万元,与上年度相比增加4526.29万元,其中:财政拨款收入33,640.17万元,100%;其他收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%。
收入增长的原因为:加大社会保障力度及涉军维稳力度。
(三)支出决算情况说明
汉川市民政局2018支出(全口径)合计33,640.17万元,与上年度相比增加4526.29万元,其中基本支出2514.49万元,占支出总额的8%(其中:人员支出1,402.48万元,占支出总额的4%,日常公用支出1,112.01万元,占支出总额的3%);项目支出31125.68万元,占支出总额的92%。
支出增长的原因为:加大社会保障力度及涉军维稳力度。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
汉川市民政局2018财政拨款收入总计33,640.17万元,财政拨款支出支出总计33,640.17万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为67280.34万元,增加9052.58万元,同比增长16%,主要原因:加大社会保障力度及涉军维稳力度。
(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
2018汉川市民政局财政拨款收入33,640.17万元,与上年度相比增加4526.29万元,比年初预算增加4526.29万元,增加16%,其中基本支出2514.49万元,同比减少139.35万元,项目支出26460.04万元,同比减少4665.64万元,减少18%。主要是因为:加大社会保障力度。  
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汉川市民政局2018年财政拨款基本支出2514.49万元,其中:人员经费1,402.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1,112.01万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出减少139.35万元,下降5%。主要原因:节约开支及减少公务开支。
(七)政府性基金收支决算情况说明
汉川市民政局2018年政府性基金收入1,794.35万元,支出1,794.35万元,支出与上年相比增加610.35万元,其中基本支出0万元,增加0万元;项目支出1,794.35万元,增加610.35万元,主要原因是:加大社会保障力度。
(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
   无
(九)关于对举借政府债务情况说明
  无
    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额27.26万元,比年初预算减少1.02万元,下降4%,较2017年减少10.03万元,同比下降27%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。        
 2、公务车购置及运行维护费13.64万元,比年初预算减少12.36万元,下降48%,较上年减少0.49万元,降低4%,占“三公经费”的50%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护支出13.64万元,,比年初预算减少12.36万元,增长48%,较上年减少0.49万元,降低4%。2018汉川市民政局共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费1.71万元。减少主要因为:厉行节约,减少开支。
3、公务接待费13.61万元,比年初预算增加11.33万元,增长498%,较上年减少9.55万元,降低41%,占“三公经费”的50%。主要用于公务招待2018年公务接待批次194次,合计接待1633人,人均接待费70元。减少主要因为:厉行节约,减少招待。
二)机关运行经费支出增减情况
汉川市民政局2018年机关运行经费支出1,112.01万元,比年初预算数减少135.01万元,降低11%,比去年同期减少77.53万元,降低7%。其中办公费29.67万元,印刷费4.41万元,手续费0.42万元,水费9.28万元,电费36.59万元,邮电费6.66万元,差旅费10.75万元,因公出国境费0万元,维修(护)费68.20万元,租赁费3.00万元,会议费4.66万元,培训费8.51万元,公务接待费13.61万元,专用材料费287.31万元,被装购置费0万元,专用燃料费48.20万元,劳务费47.46万元,委托业务费14.63万元,工会经费45.07万元,福利费8.16万元,公务用车运行维护费13.64万元,其他交通费用24.11万元,其他商品服务支出178.40万元,办公设备购置178.40万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元减少主要因为厉行节约,减少开支
(三)政府采购支出增减情况
汉川市民政局2018政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期减少0万元,降低0%
(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较2017年减少0万元,同比下降0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。       
 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%。
3、公务接待费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,降低0%,占“三公经费”的0%。
(五)国有资产占用情况说明
截至20181231日,本部门共有车辆8辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0 ,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1 ,其他用车7;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(六)年度预算绩效情况的说明
五、解释说明:
1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。
3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出
11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出
12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出
13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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