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汉川市残疾人联合会2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号: 421190797-0501-2019-000007 发布人: 王家峰
信息标题: 汉川市残疾人联合会2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-26 发布部门: 汉川市残疾人联合会
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

 

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作法律、法规和方针政策;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;团结教育残疾人,遵守纪律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自励,为社会主义建设贡献力量;负责残疾人事业的宣传工作,弘扬人道主义;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

 

预算单位构成:残联属一级预算单位,内设办公室、康复部两个股室,单位现有在职职工12人,退休职工2人。

 

 

 

汉川市残疾人联合会2018年单位决算情况说明

 

    

一、汉川市残疾人联合会单位概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、2018年度汉川市残疾人联合会职能、构成

(一)职责:贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作法律、法规和方针政策;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;团结教育残疾人,遵守纪律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自励,为社会主义建设贡献力量;负责残疾人事业的宣传工作,弘扬人道主义;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

(二)构成:预算单位构成:残联属一级预算单位,内设办公室、康复部两个股室,单位现有在职职工12人,退休职工2人。

 

 

 

 

 

    二、2018年度部门决算公开新增表有根据实际填数字,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

汉川市残疾人联合会     2018年度                 万元

 

项目

决算数

 

 

                      

专项转移支付情况表

汉川市残疾人联合会     2018年度              万元

 

项目

决算数

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

汉川市残疾人联合会2018年收入总计1555.58万元,支出总计1627.72万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为3183.3万元,同比增长8.5%,主要原因:人员正常增资、项目支出增加。

(二)收入决算增减情况说明

汉川市残疾人联合会2018年收入(全口径)合计1555.58万元,与上年度相比增加82万元,其中:财政拨款收入1119.09万元占71.94%;其他收入436.49万元,占28.06%,事业收入0,占0%

收入增长的原因为:人员正常增资、项目支出增加。

(三)支出决算情况说明

汉川市残疾人联合会2018年支出(全口径)合计1627.72万元,与上年度相比增加167.66万元,其中基本支出126.31万元,占7.76%(其中:人员支出119.59万元,占支出总额的7.35%,日常公用支出4.68万元,占支出总额的0.29%);项目支出1501.41万元,占92.24%

支出增长(减少)的原因为:项目经费增加、人员正常整资。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

汉川市残疾人联合会2018年财政拨款收入总计1119.09万元,财政拨款支出支出总计1174.66万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为2293.75万元,增加185.52万元,同比增长8.8%,主要原因:项目经费增加、人员正常整资。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入1025.22万元,与上年度相比减少5.06万元,比年初预算增加541.37万元,增长112%,其中基本支出124.27万元,同比增加13.34万元,项目支出956.52万元,同比减少2.51万元。主要是因为:项目支出较预算增加、人员正常增资。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汉川市残疾人联合会2018年财政拨款基本支出124.27万元,其中:人员经费119.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费4.68万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加23.98万元,增长23.91%。主要原因:人员正常增资。

(七)政府性基金收支决算情况说明

汉川市残疾人联合会2018年政府性基金收入93.87万元,支出93.87万元,支出与上年相比增加89.87万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出93.87万元,增加89.87万元,主要原因是:项目增加。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

   

(九)关于对举借政府债务情况说明

  

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额2.49万元,比年初预算减少0.11万元,下降4.23%,较2017年减少1.79万元,同比下降41.82%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。 

 2、公务车购置及运行维护费0.95万元,比年初预算减少0.15万元,下降13.6%,较上年减少1.13万元,降低54.33%,占“三公经费”的27.62%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0.95万元,,比年初预算减少0.15万元,下降13.6%,较上年减少1.13万元,降低54.33%2018年汉川市残疾人联合会共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0.95万元。

3、公务接待费2.49万元,比年初预算减少0.11万元,下降4.23%,较上年减少0.29万元,降低11.65%,占“三公经费”的72.38%。主要用于接待上级及乡镇联系残疾人工作。2018年公务接待批次38次,合计接待356人,人均接待费70元。增减变化主要因为主要因为:严格招待费管理。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

汉川市残疾人联合会2018年机关运行经费支出7.95万元,比年初预算数增加0.67万元,增长9.2%,比去年同期减少0.62万元,降低7.23%。其中办公费0.67万元,印刷费0万元,手续费0万元,水费0.06万元,电费2.03万元,邮电费0.65万元,差旅费0.8万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0.01万元,培训费0万元,公务接待费2.49万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费0.95万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为:严格管理、厉行节约

(三)政府采购支出增减情况

汉川市残疾人联合会2018年政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期减少2.29万元,降低78.7%,主要因为:采购项目减少。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

2018年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较2017年减少(增加)0万元,同比下降0%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。   

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%2018年汉川市残疾人联合会共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%2018年公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆 ,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆 ,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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