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关于汉川市2019年预算调整方案的报告

发布时间:2019-12-23 阅读次数:0
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索引号: 011328298-0501-2019-000033 发布人: 财政局信息员
信息标题: 关于汉川市2019年预算调整方案的报告
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发布日期: 2019-12-23 发布部门: 汉川市财政局
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关于汉川市2019预算调整方案的报告

 ——20191218日在汉川第六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上

市财政局局长  谢昆明

 

主任、各位副主任各位委员

根据《预算法》和市人大常委会《关于加强市级财政预算审查监督的决定》《财政部关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》(财预[2016]154号)有关精神我受市政府委托,现向本次人大常委会提出2019预算调整方案,请予审议。

一、收入预算调整情况

市第届人民代表大会常务委员会第21次会议审议批准的公共财政预算收入为265000万元,财政总收入为421100万元此次公共财政预算收入调整为256000万元,占批准预算的96.6% ,比预算减少9000万元;财政总收入调整404100万元,占批准预算的96%,比预算减少17000万元。调整收入的主要原因是执行中、省减税降费政策,按照孝感市统一调减一般公共财政预算收入3.7%的要求调减全市公共财政收入预算

、支出预算调整情况

市第届人民代表大会常务委员会第21次会议审议批准财政支出617867万元,其中:本级公共预算支出533504万元、省专项支出84363万元,此次调整为837670万元本级公共预算支出剔除省下达转移支付支出、政府债券支出及上年结转支出,实际增支47314 万元,占批准本级公共预算支出8.9% 增加支出的主要原因是省下达一般转移支付补助资金、上年结转下年支出、2019年政策性增支以及省转贷我市地方政府一般债券需调整增加本级支出

本级公共预算支出具体调整情况为:

(一)省下达转移支付需安排支出134172万元,其中:

1、省下达2018年转移支付2019年支出,需增加支出11544万元,其中:调增支出项目11850万元、调减支出项目306万元。

2、截止1130日,省下达2019年转移支付增加需安排支出122628万元,其中:调增支出项目126747万元、调减支出项目4119万元

(二)省转贷一般政府债券需安排支出47259万元,其中:

1、根据鄂财发[2019]28号文件,下达2019年第3批新增政府债券资金转贷额度26000万元,需列支26000万元,其中:高标准农田建设2000万元、普通教育基础设施建设6000万元、水利补短板2000万元、其他基础设施补短板8000万元、市县统筹安排项目建设8000万元。

2、根据鄂财债发[2019]17号文件,下达2019年新增政府一般债券转贷资金21259万元,需列支21259万元。主要用于高标准农田建设8000万元、交通基础设施建设8259万元、乡村振兴建设资金5000万元。

(三)上年结转下年支出124849万元,压减历年支出46156万元,实际增加支出78693万元。

(四)2019年政策性等公共财政预算支出增支47314万元其中:

1、增加项目增支67314万元,主要污染普查经费318万元、长江经济带农业面源污染治理项目配套资金250万元、清洁乡村运行经费1367万元、里潭乡糜廖渠整治260万元、桔秆禁烧目标考核奖260万元、综合执法和应急公用车平台运行经费303万元、农村集体产权制度改革经费560万元、禁毒专项经费232万元、社会救助缺口1368万元、优抚对象补助1892万元、增列在职人员调资增支10048万元、增列新型工业化发展基金46710万元、污水处理费2080万元等。

2、减少项目减支20000万元,主要有:年初预留调减10000万元;当年专项收入安排支出调减10000万元。

(五)调减预算安排债券还本支出46000万元。2019年省下达我市政府再融资债券资金46000万元,用于置换偿还当年到期政府债券本金,按政府收支分类科目核算要求,不纳入本级公共预算支出安排,从公共预算支出安排中剔除,列债券还本支出。

、平衡情况预计

1、财政资金来源933489万元,其中:(1)公共财政预算收入256000万元;(2)返还性收入12584万元;(3)均衡性转移支付收入29443万元;(4)政策性转移支付收入7099万元;(5)县级基本财力保障机制奖励资金收入37227万元;(6)结算补助收入4980万元 ;7)基层公检法司转移支付收入20万元;8)成品油税费改革转移支付收入2080万元;(9)城乡义务教育转移支付收入6371万元;(10)基本养老转移支付收入61979万元;(11)城乡居民基本医疗保险转移支付收入34271万元;(12)农村综合改革转移支付收入3534万元;(13)产粮(油)大县奖励资金收入3204万元;(14)重点生态功能区转移支付收入5797万元;(15)固定数额补助收入42651万元;(16)贫困地区转移支付收入2677万元;(17)其他一般性转移支付收入18万元;(18)共同财政事权转移支付收入88216万元;19专项转移支付收入42728万元;20)上年结余收入146749万元;(21)债务转贷收入93259万元(其中:新增债券47259万元、再融资债券46000万元);(22)调入资金52602万元。

2、财政资金运用933489元,其中:(1)公共财政预算支出837670万(其中本级支出794942万元、省专项支出42728万元);(2)体制上1106万元;(3)专项上5804万元;(4)出口退税专项上解1188万元;(5)上解省级财力40905万元;(6)税务部门经费上划1288万元;(7)中省统筹农田水利建设资金结算-472万元;(8)地方政府一般债券支出46000万元。

财政资金来源与运用相抵,当年收支平衡。

财政收支预算调整后,我们将按照资金使用性质,加快预算执行进度,提高财政资金使用效益,同时根据《预算法》和总预算会计制度的有关规定,财政决算以当年实际支付额列公共财政预算支出,年度内尚未支付的结转下年支出。

    以上报告,请予审议。

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