今天是:2020年07月16日    星期四
返回汉川市政府网首页
您所在的位置
  • 财政资金
  • >>
  • 财政决算

中共汉川市委编办2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-29 阅读次数:0
【字体:
打印
索引号: 77756709X-0501-2019-000005 发布人: 邓丽霞
信息标题: 中共汉川市委编办2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-29 发布部门: 汉川市机构编制委员会办公室
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会
附件二
中共汉川市委编办2018年单位决算情况说明
 
   
一、中共市委编办概况
  (一)主要职责
  (二)单位机构设置
二、2018年度部门决算公开新增表
  (一)财政专项支出决算表
(二)专项转移支付情况表
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
  (九)关于对举借政府债务情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  (一)关于“三公”经费支出说明
  (二)关于机关运行经费支出说明
  (三)关于政府采购支出说明
  (四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
 
一、2018年度中共市委编办职能、构成
(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全市机构编制管理办法和实施细则。
(二)研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。
(三)统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院,各民主党派和人民团体机关的机构编制工作。承担市级党政机关,人大、政协,各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定以及机构设立、调整、撤消、更名的审核、报批工作;研究提出并协调市级机关与乡(镇)机关之间、市级机关各部门之间职权划分的意见。
(四)审核、报批事业单位增人报告、人才引进报告、行政机关一般工作人员跨部门调整、事业单位之间在编人员跨部门调整、乡镇事业单位在编人员调整到市直事业单位等事项等。
设有4个内设科室,下设1个副科级事业单位。
   
    二、2018年度部门决算公开新增表
财政专项支出决算表
中共市委编办            2018年度                 万元

项目
决算数
无数据
 

                      
 
专项转移支付情况表
中共市委编办             2018年度              万元

项目
决算数
无数据
 

 
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明
中共市委编办2018年收入总计227万元,支出总计227万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为454万元,同比增长37%,主要原因人员增加,工资上调,人员经费增加。
(二)收入决算增减情况说明
中共市委编办2018年收入(全口径)合计227万元,与上年度相比增加62万元,均为财政拨款收入227万元。收入增长的原因为:人员增加,工资上调,人员经费增加。
(三)支出决算情况说明
中共市委编办2018年支出(全口径)合计227万元,与上年度相比增加62万元,其中基本支出160万元,占70%(其中:人员支出157.4万元,占支出总额的98%,日常公用支出2.6万元,占支出总额的2%);项目支出67万元,占30%。
支出增长的原因为:人员增加,工资上调,人员经费增加。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共市委编办2018年财政拨款收入总计227万元,财政拨款支出支出总计227万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为454万元,增加62万元,同比增长37%,主要原因:人员增加,工资上调,人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入227万元,与上年度相比增加62万元,比年初预算增加73万元,增加47%,其中基本支出160万元,同比增加66万元,项目支出67万元,同比减少4万元。主要是因为:工作经费减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共市委编办2018年财政拨款基本支出160万元,其中:人员经费157.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费2.6万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加66万元,增长70%。主要原因:人员增加,工资上调,人员经费增加。
(七)政府性基金收支决算情况说明
中共市委编办2018年政府性基金收入无
(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
  无
(九)关于对举借政府债务情况说明
  无
    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额1.9万元,比年初预算增加1.65万元,增长6%,较2017年减少0.09万元,同比下降0.4%。
具体情况如下:厉行节约,保持良好作风。
1、因公出国(境)费无      
 2、公务车购置及运行维护费无
3、公务接待费1.9万元,比年初预算增加1.65万元,增长6%,较上年减少0.09万元,降低0.04%,占“三公经费”的100%。主要用于公务接待。2018年公务接待批次25次,合计接待170人,人均接待费110元。增减变化主要因为主要因为:本年度业务工作任务增加及推进。
二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)
中共市委编办2018年机关运行经费支出2.6万元,比年初预算数减少3.95万元,降低60%,比去年同期减少3万,降低53%。其中办公费0.6万元,差旅费0.9万元,租赁费0.2万元,公务接待费0.25万元,其他商品服务支出0.6万元。主要因为厉行节约。
(三)政府采购支出增减情况
中共市委编办2018年政府采购支出无
(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(六)年度预算绩效情况的说明
五、解释说明:
1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。
3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出
11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出
12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出
13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件列表:
中共汉川市委机构编制委员会办公室2018决算公示说明.XLS 下载
分享到:
【关闭本页】