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汉川市投资管理中心2018度年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-29 阅读次数:0
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索引号: 011328298-0501-2019-000032 发布人: 财政局信息员
信息标题: 汉川市投资管理中心2018度年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-29 发布部门: 汉川市财政局
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汉川市投资管理中心2018度年单位决算情况说明
 
目    录
一、投资管理中心单位概况
  (一)主要职责
  (二)单位机构设置
二、2018年度部门决算公开新增表
  (一)财政专项支出决算表
(二)专项转移支付情况表
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
  (九)关于对举借政府债务情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  (一)关于“三公”经费支出说明
  (二)关于机关运行经费支出说明
  (三)关于政府采购支出说明
  (四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
 
 
一、2018年度投资管理中心职能、构成
 
(一)职责:
1.负责本市建设资金的筹措、管理、使用、偿还等相关社会服务。
(二)构成:
从预算单位构成看,市政府投资管理中心部门预算包括:中心本级预算
    
    二、2018年度部门决算公开新增表
财政专项支出决算表
           2018年      万元

项目
决算数

                       
 
专项转移支付情况表
            2018年        万元

项目
决算数

 
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明
投资管理中心年收入总计111.46万元,支出总计111.46万元。财政收支总计额(收入+支出)为222.92万元,同比增长29.6%,主要原因:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长,养老保险纳入预算,车补资金发放
(二)收入决算增减情况说明
投资管理中心2018年收入(全口径)合计111.46万元,与上年度相比增加25.43万元,其中:财政拨款收入111.46万元占100%;其他收入0万元,占0%,事业收入0,占0%。
收入增长的原因为:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长,养老保险纳入预算,车补资金发放
(三)支出决算情况说明
投资管理中心2018年支出(全口径)合计111.46万元,与上年度相比增加25.43万元,其中基本支出111.46万元,占100%(其中:人员支出95.27万元,占支出总额的85.5%,日常公用支出16.19万元,占支出总额的14.5%);项目支出0万元,占0%。
支出增长的原因为:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长,养老保险纳入预算,车补资金发放
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
投资管理中心财政拨款收入总计111.46万元,财政拨款支出总计111.46万元。财政收支总计额(收入+支出)为222.92万元,增长50.86万元,同比增长29.6%,主要原因:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长,养老保险纳入预算,车补资金发放。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年财政拨款支出111.46万元,与上年度相比增加25.43万元,其中基本支出111.46万元,同比增加25.43万元,项目支出0万元,同比(减少)0万元。主要是因为:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长  
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
投资管理中心2018年财政拨款基本支出111.46万元,其中:人员经费95.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费16.19万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加23.94万元,增长33.57%。主要原因:人均300工资增长,职工正常晋档晋级工资变动及相应福利增长,业务活动增长。
(七)政府性基金收支决算情况说明
投资管理中心2018年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因是:无政府性基金收支。
(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
   单位无该项情况
(九)关于对举借政府债务情况说明
   单位无该项情况
    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额0.35万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较2017年减少2.46万元,同比下降87.63%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为:无       
 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年(减少)2.48万元,(降低)100%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年(减少)2.48万元,(降低)100%。2018年投资管理中心共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:12辆车随着公车改革年中上交,剩余1量车辆封存未使用。
3、公务接待费0.35万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年增加0.03万元,(增长7.81%,占“三公经费”的100%。主要用于上级公务接待。2018年公务接待批次7次,合计接待49人,人均接待费71.4元。增减变化主要因为主要因为:严格执行八项规定。
二)机关运行经费支出增减情况
投资管理中心2018年机关运行经费支出16.19万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。其中办公费2.34万元,印刷费0.9万元,手续费0万元,水费0.05万元,电费1.9万元,邮电费1.33万元,差旅费0.64万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0.17万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.35万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.2万元,福利费1.89万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用1.97万元,其他商品服务支出2.34万元。主要因为科普活动经费增加。
(三)政府采购支出增减情况
投资管理中心2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少),降低(增长)0%,主要因为:无政府采购支出。
(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较2017年减少(增加)0万元,同比下降0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为:无      
 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2018年投资管理中心单位共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:无
3、公务接待费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。主要用于公务接待。2018年公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。增减变化主要因为主要因为:无。
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆 ,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆 ,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(六)年度预算绩效情况的说明
单位没有开展绩效情况,无相关说明
五、解释说明:
1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。
3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出
11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出
12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出
13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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