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原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-29 阅读次数:0
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索引号: 011328124-0501-2019-000021 发布人: 余红英
信息标题: 原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-29 发布部门: 汉川市农业农村局
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原中共汉川市委农村工作领导小组办公室

2018单位决算情况说明

 

    

一、原中共汉川市委农村工作领导小组办公室概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

 

一、2018原中共汉川市委农村工作领导小组办公室职能、构成

(一)职责:

1、承担市委、市政府农村工作领导小组的日常工作。

2、负责全市“三农”工作综合指导、调査研究、检查督办工作。

3、负责全市农村政策、农村改革与发展、现代农业发展等事关农业、农村发展战略的调査研究,掌握相关动态及其重大情沉,及时总结经验,针对存在的间题,提出相应的对策和意见,为市委、市政府当好参谋。

4、根据国家产业政策,组织实施农业产业化经营,促进农村一、二、三产业协调发展。组织实施农产品加工业建设,推进农产品加工业健康快速发展。

5、承担新农村建设、农村劳务经济开发工作和农业科技下乡活动的组织与指导。

6、完成市委市政府交办的其它工作。

(二)构成:

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室(以下简称原市原市农办)下设3个科,即综合科、农业产业化经营指导科、人事秘书科。

    二、2018年度部门决算公开新增表

财政专项支出决算表

中共汉川市委农村工作领导小组办公室    2018年度     万元

项目

决算数

                      

专项转移支付情况表

中共汉川市委农村工作领导小组办公室  2018年度   万元

项目

决算数

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年收入总计10892.64万元,支出总计10470.04万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为21362.68万元,同比增加1646.34%,主要原因财政拨款收入增加,相对财政支出增加,农业综合开发相关项目纳入原农办核算。

(二)收入决算增减情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年收入(全口径)合计10892.64万元,与上年度相比增加10260.41万元,其中:财政拨款收入10892.24万元占99.99%;其他收入0.4万元占0.01%。

收入增加的原因:本年度财政拨款收入增加,农业综合开发相关项目纳入原农办核算。

(三)支出决算情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年支出(全口径)合计10470.04万元,与上年度相比增加9878.99万元,其中基本支出278.96万元,占2.66%(其中:人员支出264.3万元,占支出总额的94.75%,日常公用支出14.26万元,占支出总额的5.11%,其他支出0.4万元,占支出总额的0.14%);项目支出10191.08万元,占97.34%。

支出增加的原因为:本年度财政拨款支出,农业综合开发相关项目纳入原农办核算

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年财政拨款收入总计10892.24万元,财政拨款支出总计10469.64万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为21361.88万元,增加20179.78万元,同比增加1707.11%,主要原因:财政拨款收入增加,相对财政支出增加,农业综合开发相关项目纳入原农办核算。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入10892.24万元,与上年度相比增加10301.19万元,比年初预算增加10723.44万元,增加6352.8%,主要原因是本年度财政拨款收入增加,农业综合开发资金拨入导致收入增加,其中基本支出278.56万元,同比增加41.97万元,项目支出8232.70万元,同比增加7878.24万元。主要是因为:业综合开发相关项目纳入原农办核算,项目支出增加 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出278.56万元,其中:人员经费264.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费14.26万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加41.97万元,增长17.74%。主要原因:人员工资调整导致工资及福利支出增加,办公运行维护费用增加。

(七)政府性基金收支决算情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年政府性基金收入1958.38万元,支出1958.38万元,支出与上年相比增加1958.38万元,其中无基本支出;项目支出1958.38万元,增加1958.38万元,主要原因是:农业综合开发相关项目纳入原农办核算。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

 原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年无此项情况说明

(九)关于对举借政府债务情况说明

 原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年无此项情况说明

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额4.3万元,比年初预算增加4.07万元,增加1769.56%,较2017年增加0.96万元,增加28.74%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费      

  2、公务车购置及运行维护费3.78万元,比年初预算增加3.78万元,增长100%,较上年增加1.28万元,增加9.88%,占“三公经费”的87.9%。其中:公务用车购置支出;公务用车运行维护支出3.78万元,比年初预算增加3.78万元,增长100%,较上年增加0.34万元,增加9.88%,占“三公经费”的87.9%。原中共汉川市委农村工作领导小组办公室共有2辆公务车(一般公务用车1辆、1辆2006年购置的东风标致307小汽车处应报废状况,原值未从账面核减),平均公务用车运行维护费3.78万元。增减变化主要因为:严格执行公车改革相关规定,杜绝不必要支出。

3、公务接待费0.52万元,比年初预算增加0.29万元,增长126%,较上年减少0.32万元减少38.35%,占“三公经费”的12.1%。主要用于外县市及乡镇相关部门来访。2018年公务接待批次15次,合计接待75人,人均接待费70元。增减变化主要因为主要因为:厉行勤俭节约,杜绝不必要支出。

(二)机关运行经费支出增减情况

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年机关运行经费支出14.26万元,比年初预算数增加6.8907万元,增长93.5%,比去年同期增加2.89万元,增长25.42%。其中办公费1.69万元,印刷费2.1万元,无手续费,水费0.12万元,电费0.97万元,邮电费0.76万元,差旅费0.39万元,因公出国境费,维修(护)费,租赁费,会议费1.51万元培训费1.48万元,公务接待费0.52万元,专用材料费,被装购置费专用燃料费,劳务费,委托业务费,工会经费0.94万元,福利费,公务用车运行维护费3.78万元,其他交通费,其他商品服务支出0.1万元办公设备购置,公务用车购置,其他资本性支出主要因为日常运营费用增加

(三)政府采购支出增减情况

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年无政府采购支出。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

原中共汉川市委农村工作领导小组办公室2018年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆2(一般公务用车1辆、1辆2006年购置的东风标致307小汽车处应报废状况,原值未从账面核减),其中副部(省)级及以上领导用车,主要领导干部用车,机要通信用车,应急保障用车,执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车,其他用车1单位价值50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

(六)年度预算绩效情况的说明

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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