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汉川市委政法委2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-28 阅读次数:0
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索引号: 011327869-0501-2019-000006 发布人: 吴艳
信息标题: 汉川市委政法委2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-28 发布部门: 中共汉川市委政法委员会
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汉川市委政法委2018年单位决算情况说明

    

一、市委政法委概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

 ()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、2018年度市委政法委职能、构成

(一)职责:

市委政法委是市委领导管理政法工作的工作机构,统一全市公安、检察、法院、司法和市委防范办等政法部门的思想、组织和行动,实现党对政法工作的领导。政法委内设秘书科、调研科、政工科3个职能科室,市综治办、市维稳办、市委法治办与政法委合署办公。其工作职责是:

1、在市委的领导下,认真贯彻党的路线、方针、政策,根据上级政法委、综治委(办)和市委的部署,统一政法各部门和综治委成员单位的思想和行动,实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督察与协调。

2、按照市委的要求,对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。

6、组织、协调和指导全市社会治安综合治理和有关防范、处理邪教问题的工作,推动各项措施的落实。

7、组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,进一步加强政法工作。

8、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、做好全市政法、综治工作的宣传和通讯报道工作。

10、组织、推动依法治市决定的实施,调查研究实施中存在的问题,积极向市委提出建议。

11、指导基层政法机关、综合治理委员会(办)的工作。

12、办理市委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会(办)以及市委、市政府交办的工作。

(二)构成:

市综治办

市维稳办

市委法治办

秘书科

政工科

调研科(执法监督科)

二、2018年度部门决算公开新增表

财政专项支出决算表

市委政法委              2018年度                 万元

项目

决算数

715.28

                      

专项转移支付情况表

市委政法委              2018年度              万元

项目

决算数

0

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

市委政法委2018年收入总计715.28万元,支出总计715.28万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1430.56万元,同比2017年1269.78万元增长12.66%,主要原因为:人员经费提高标准和平安建设等项目资金增加。

(二)收入决算增减情况说明

市委政法委2018年收入(全口径)合计715.28万元,与上年度2017年634.89万元相比增加80.39万元,其中:财政拨款收入715.28万元占100%;其他收入0万元,占0%,事业收入0,占0%

收入增长(减少)的原因为:人员经费提高标准和平安建设等项目资金增加。

(三)支出决算情况说明

市委政法委2018年支出(全口径)合计715.28万元,与上年度相比增加80.39万元,其中基本支出250.49万元,占34.99%(其中:人员支出219.87万元,占支出总额的30.74%,日常公用支出30.62万元,占支出总额的4.28%);项目支出464.8万元,占64.98%

支出增长的原因为:人员经费提高标准和平安建设等项目资金增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委政法委2018年财政拨款收入总计715.28万元,财政拨款支出支出总计715.28万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1430.56万元,增加160.78万元,同比增长12.66%,主要原因:人员经费提高标准和平安建设等项目资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入715.28万元,与上年度相比增加80.39万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)下降0%,其中基本支出250.49万元,同比增加59.89万元,项目支出464.8万元,同比增加21.09万元。主要是因为人员经费提高标准和平安建设等项目资金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2018年财政拨款基本支出250.49万元,其中:人员经费219.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费30.62万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加59.89万元,增长31.33%。主要原因:人员经费提高标准。

(七)政府性基金收支决算情况说明

市委政法委2018年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因是:

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  

(九)关于对举借政府债务情况说明

  

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

    2018年度“三公”经费支出总额5.76万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较2017年减少0.86万元,同比下降12.99%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为无此项支出。        

 2、公务车购置及运行维护费4.86万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少0.79万元,降低13.98%,占“三公经费”的84.38%。其中:公务用车购置支出为0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出4.86万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少0.79万元,降低13.98%2018市委政法委共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费2.43万元。增减变化主要因为:严格公务车辆管理。

3、公务接待费0.89万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少0.08万元,降低8.25%,占“三公经费”的13.89%。主要用于上级和乡镇客人2018年公务接待批次21次,合计接待148人,人均接待费60元。增减变化主要因为主要因为:规范公务接待。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

市委政法委2018年机关运行经费支出30.62万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,比去年同期增加1.14万元,增长3.87%。其中办公费1.36万元,印刷费3.17万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.87万元,差旅费2.87万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0.67万元,租赁费0万元,会议费9.55万元,培训费0.28万元,公务接待费0.89万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费3.86万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费2.24万元,公务用车运行维护费4.86万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为商品和服务价格上涨

(三)政府采购支出增减情况

市委政法委2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少),降低(增长)0%,主要因为

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

    总数无,各分项数据无

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0 ,机要通信用车0,应急保障用车2 ,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0 ,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明

    本单位暂未开展预算绩效管理工作

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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