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中共汉川市委办公室2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-27 阅读次数:0
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索引号: 011327607-0501-2019-000007 发布人: 彭越
信息标题: 中共汉川市委办公室2018年单位决算情况说明
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发布日期: 2019-09-27 发布部门: 中国共产党汉川市委员会办公室
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中共汉川市委办公室2018单位决算情况说明

 

    

 

一、中共汉川市委办公室单位概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、2018中共汉川市委办公室单位(系统)职能、构成

(一)职责:

1、为市委书记、市委副书记和各位市委常委提供优质高效的服务,实现服务市委工作全覆盖、服务市委领导同志全覆盖。

2、围绕市委的工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及工作方案。

3、负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动。

4、负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核和印发工作,负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

5、负责中央、省、市委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要指示、批示件贯彻落实情况的检查督办和情况报告工作。

6、根据市委授权,负责协调上下之间,部门之间,市委和人大、政府、政协、人武部之间的有关事宜。

7、负责市委重大决策制定和实施过程中的协调,做好信访、维稳、处理重大突发事件的协调工作。

8、及时、全面、准确、保密地向中央、省委、市委报送重要信息,反映动态,综合情况。

9、受理市委各部委,市级国家机关各委办局党组织,各人民团体党组织,各乡镇场办事处、市经济开发区党(工)委请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

10、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作;负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责中央、省、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

11、负责市委、市委办公室的公务接待工作和值班联络工作。

12、负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

13、负责市委办公室干部人事管理及机关党务、纪检、群团工作。

14、负责市委办公室管理的退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

15、负责市委办公室机关行政事务工作,为市委领导同志和市委办公室机关做好安全保卫、综合治理和后勤保障工作。

16、负责市目标管理办公室、融入武汉城市圈工作委员会办公室、“回归创业”工程协调领导小组办公室的日常工作。

17、负责承担市委和市委领导同志交办的其他工作。

(二)构成:

设10个科室,分别是市委政研室(内设发展研究科和党建研究科)、秘书科(市委总值班室)、市委督查室、市密码管理局(市委机要局)、市委保密委员会办公室(市国家保密局)、综合信息科、文书科、城乡经济科、社会发展科、党务人事科。

    

    二、2018年度部门决算公开新增表(有需要根据实际填数字,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

中共汉川市委办公室单位   2018年度              万元

项目

决算数

                       

专项转移支付情况表

中共汉川市委办公室单位   2018年度              万元

项目

决算数

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

中共汉川市委办公室2018收入总计739.36万元,支出总计739.36万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1478.72万元,同比增长28.8%,主要原因:(1)机关事业单位基本养老保险缴费增加。(2)职工工资调整,工资增加。

(二)收入决算增减情况说明

中共汉川市委办公室2018年收入(全口径)合计739.36万元,与上年度相比增加165.32万元,其中:财政拨款收入739.36万元占100%。

收入增长的原因为:1)机关事业单位基本养老保险缴费增加。(2)职工工资调整,工资增加。

(三)支出决算情况说明

中共汉川市委办公室2018年支出(全口径)合计739.36万元,与上年度相比增加165.32万元,其中基本支出595.04万元,占74.8%(其中:人员支出456.01万元,占支出总额的61.7%,日常公用支出139.03万元,占支出总额的13.1%);项目支出144.32万元,占25.2%。

支出增长的原因为:1)机关事业单位基本养老保险缴费增加。(2)职工工资调整,工资增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共汉川市委办公室2018年财政拨款收入总计739.36万元,财政拨款支出支出总计739.36万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1478.72万元,增加330.72万元,同比增长28.8%,主要原因:1)机关事业单位基本养老保险缴费增加。(2)职工工资调整,工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入739.36万元,与上年度相比增加165.32万元,比年初预算增加254.26万元,增长52.4%,其中基本支出595.04万元,同比增加75.5万元,项目支出144.32万元,同比增加164.81万元。主要是因为:考核奖励性补贴,工资增长。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共汉川市委办公室2018年财政拨款基本支出595.04万元,其中:人员经费456.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费139.03万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加75.5万元,增长14.53%。主要原因:养老保险纳入预算,工资调资。

(七)政府性基金收支决算情况说明

中共汉川市委办公室2018政府性基金收入支出

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

   无

(九)关于对举借政府债务情况说明

  无

 

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

2018年度“三公”经费支出总额24.25万元,比年初预算减少4.9万元,下降16.7%,较2017年减少16.5万元,同比下降40.5%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元         

2、公务车购置及运行维护费14.38万元,比年初预算减少3.62万元,下降20.1%,较上年减少12.48万元,降低46.46%,占“三公经费”的59.3%。其中:公务用车购置支出为0万元,,公务用车运行维护支出14.38万元,比年初预算减少3.61万元,下降20.1%,较上年减少12.48万元,降低46.46%。2018中共汉川市委办公室共有6辆公务车,平均公务用车运行维护费2.4万元。增减变化主要因为:公车改革后,公车补贴保障范围内,公务用车减少。

3、公务接待费9.86万元,比年初预算减少1.49万元,下降13.1%,较上年减少4.02万元,降低28.95%,占“三公经费”的40.7%。主要用于上级来访接待。增减变化主要因为主要因为:压缩三公经费,严格接待手续。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

中共汉川市委办公室2018年机关运行经费支出139.03万元,比年初预算数增加58.16万元,增长71.92%,比去年同期增加6.32,增长4.77%。其中办公费7.62万元,印刷费8.53万元,咨询费3.84万元,手续费0万元,水费1.85万元,电费8.32万元,邮电费4.23万元,差旅费3.57万元,因公出国境费0万元,维修(护)费3.56万元,租赁费0万元,会议费40.95万元,培训费8.57万元,公务接待费9.86万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费3.86万元,委托业务费14.17万元,工会经费3.87万元,福利费1.85万元,公务用车运行维护费14.38万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元主要因为物价上涨等原因引起一般公用支出增加

(三)政府采购支出增减情况

中共汉川市委办公室2018政府采购支出总额0万元

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其主要领导干部用车1 ,应急保障用车5;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明

本单位暂未开展绩效管理工作。

 

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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