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汉川市纪委监委2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-27 阅读次数:0
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索引号: 691756789-0501-2019-000005 发布人: 纪委信息员
信息标题: 汉川市纪委监委2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-27 发布部门: 中共汉川纪律检查委员会
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

 

汉川市纪委监委2018年单位决算情况说明

 

    

一、汉川市纪委监委概况

  ()主要职责

  ()单位机构设置

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  ()收入支出决算总体情况说明

  ()收入决算情况说明

  ()支出决算情况说明

  ()财政拨款收入支出决算总体情况说明

  ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  ()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  ()关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  ()关于“三公”经费支出说明

  ()关于机关运行经费支出说明

  ()关于政府采购支出说明

  ()关于国有资产占用情况说明

()关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、2018年度汉川市纪委监委职能、构成

(一)职责:

1、负责党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全市监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草相关规范性文件。

7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9、根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10、完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

(二)构成:

市纪委监委内设办公室(信息技术保障室)、组宣部(监委政治部)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室(审查调查协调指挥室)、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室(纪检监察干部监督室)、案件审理室。  

    二、2018年度部门决算公开新增表

财政专项支出决算表

市纪委监委              2018年度             万元

项目

决算数

                      

专项转移支付情况表

市纪委监委             2018年度              万元

项目

决算数

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

市纪委监委2018年收入总计1478.59万元,支出总计1478.59万元。与上年度相比,财政收支总计额为2957.18万元,同比增长35.24%,主要原因机构改革人员编制增加,收支增加。

(二)收入决算增减情况说明

市纪委监委2018年收入(全口径)合计1478.59万元,与上年度相比增加385.27万元,其中:财政拨款收入1455.14万元98.41%;其他收入23.45万元,占1.59%,事业收入0,占0%

收入增长的原因为:机构改革人员编制增加。

(三)支出决算情况说明

市纪委监委2018年支出(全口径)合计1478.59万元,与上年度相比增加385.27万元,其中基本支出1040.65万元,占70.38%(其中:人员支出908.70万元,占支出总额的87.32%,日常公用支出131.95万元,占支出总额的12.68%);项目支出437.94万元,占29.62%

支出增长的原因为:机构改革,人员增加

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委监委2018年财政拨款收入总计1455.14万元,财政拨款支出总计1455.14万元。与上年度相比,财政收支总计额为2910.28万元,增加811万元,同比增长38.63%,主要原因:机构改革人员编制增加,收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入1455.14万元,与上年度相比增加405.5万元,比年初预算增加657.74万元,增加82.49%,其中基本支出1017.20万元,同比增加395.96万元,项目支出437.94万元,同比增加261.78万元。主要是因为:机构改革人员编制增加,收支增加。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委监委2018年财政拨款基本支出1017.20万元,其中:人员经费885.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费131.95万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加395.96万元,增长63.74%。主要原因:机构改革人员编制增加,支出增加。

(七)政府性基金收支决算情况说明

无。

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

   无。

(九)关于对举借政府债务情况说明

  无。

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明

2018年度“三公”经费支出总额29.27万元,比年初预算增加25.85万元,增长755.84%,较2017年增加12.13万元,同比上升70.77%

具体情况如下:机构改革,人员增加。

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化无。        

2、公务车购置及运行维护费23.63万元,比年初预算增加23.63万元,增长100%,较上年增加13.14万元,增长125.13%,占“三公经费”的80.73%。其中:公务用车购置支出为0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出23.63万元,比年初预算增加23.63万元,增长100%,较上年增加13.14万元,增长125.13%2018年市纪委监委共有10辆公务车,平均公务用车运行维护费2.36万元。增减变化主要因为: 执纪执法车辆增加,预算中公务用车费用包干纳入“商品和服务支出”。

3、公务接待费5.64万元,比年初预算增加2.22万元,增长64.91%,较上年减少1万元,降低15.05%,占“三公经费”的19.27%。主要用于公务接待。2018年公务接待批次63次,合计接待522人,人均接待费108元(含会场费、住宿费)。增减变化主要因为主要因为:财务管理不断规范。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

市纪委监委2018年机关运行经费支出777.71万元,比年初预算数增加265.8万元,增长51.92%,比去年同期增加41.45万元,增长5.63%。其中办公费20.65万元,印刷费7.61万元,手续费0万元,水费1.53万元,电费4.71万元,邮电费3.84万元,差旅费15.21万元,因公出国境费0万元,维修(护)费2.14万元,租赁费0万元,会议费7.24万元,培训费4.94万元,公务接待费5.64万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费1.35万元,委托业务费4.52万元,工会经费21.82万元,福利费7.11万元,公务用车运行维护费23.63万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出23.52万元,办公设备购置70.82万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出18万元。主要因为机构改革,人员增加

(三)政府采购支出增减情况

市纪委监委2018年政府采购数据无。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出:总数无,各分项数据无

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有车辆10辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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