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汉川市畜牧兽医局2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-27 阅读次数:0
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索引号: 011328124-0501-2019-000018 发布人: 余红英
信息标题: 汉川市畜牧兽医局2018年单位决算情况说明
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-09-27 发布部门: 汉川市农业农村局
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

汉川市畜牧兽医局2018单位决算情况说明

 

    

一、畜牧兽医局概况

(一)主要职责

   (二)单位机构设置

 

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

    ()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、2018畜牧兽医局(系统)职能、构成

(一)职责:

1.贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;

2、组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关;

3、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;

4、负责动物防疫、检疫监督,动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作;

5、负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作;

6、负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;

7、负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;

8、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;

9、负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;

10、负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;

11、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理;

12、负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息和统计、宣传工作;

13、负责畜牧兽医行政审批工作;

14、完成上级交办的其他事项。

(二)构成:

  畜牧兽医局机关、动物卫生监督所、动物防疫控制中心、畜牧技术推广站、屠宰管理办公室、乡镇畜牧服务中心  

    二、2018年度部门决算公开新增表(有需要根据实际填数字,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

畜牧兽医局             2018年度            单位:万元

项目

决算数

 

                       

 

专项转移支付情况表

畜牧兽医局             2018年度              万元

项目

决算数

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

畜牧兽医局2018年收入总计3052.37万元,支出总计3052.37万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出6104.74万元,同比增长14.47%,主要原因是项目经费增加。

(二)收入决算增减情况说明

畜牧兽医局2018年收入(全口径)合计3052.37万元,与上年度相比增加441.6万元,其中:财政拨款收入3052.37万元占100%。

收入增长的原因为:1、人员增资因素;2、项目收入增加

(三)支出决算情况说明

畜牧兽医局2018年支出(全口径)合计3052.37万元,与上年度相比增加441.6万元,其中基本支出405.86万元,占13.3%(其中:人员支出399.83万元,占支出总额的98.51%,日常公用支出6.03万元,占支出总额的1.49%);项目经费支出2646.51万元,占86.7%。

支出增长的原因为:1、人员增资因素;2、项目经费支出增加

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

畜牧兽医局2018年财政拨款收入总计3052.37万元,财政拨款支出支出总计3052.37万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为6104.74万元,同比增长14.47%,主要原因是项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入3052.37万元,与上年度相比增加441.6万元,比年初预算减少0万元,下降0,其中基本支出405.86万元,同比减少851.02万元,项目支出2646.51万元,同比增加1292.62万元。主要是因为:1、基本支出减少的原因有二:一是人员退休,所需工资由社保局支出;二是把基层服务中心的“以钱养事”经费,2017年由基本支出中支出,而2018年没在基本支出中入帐:2、项目支出增加是因为2018年项目经费拨款增加。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

畜牧兽医局2018年财政拨款基本支出405.86万元,其中:人员经费338.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费6.03万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出减少851.02万元,下降209.8%。主要原因:基本支出减少的原因有二:一是人员退休,所需工资由社保局支出;二是把基层服务中心的“以钱养事”经费,2017年由基本支出中支出,而2018年没在基本支出中入帐:

(七)政府性基金收支决算情况说明

畜牧兽医局2018年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0元;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因是无。

 

(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  无

(九)关于对举借政府债务情况说明

  无

    四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

2018年度“三公”经费支出总额3.16万元,比年初预算减少0万元,下降0,较2017年减少3.8万元,同比下降120.2%。

具体情况如下:

 1、因公出国(境)费0万元,       

 2、公务车购置及运行维护费0.5万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0,较上年减少3.76万元,降低752%,占“三公经费”的15.82%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少0万元,较上年增加(减少)0万元;公务用车运行维护支出0.5万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0,较上年减少3.76万元,降低752%。2018畜牧兽医局共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0.5万元。增减变化主要因为:根据上级有关政策,尽量节约开支。

3、公务接待费2.66万元,比年初预算减少0万元,较上年减少0.04万元,降低1.5%,占“三公经费”的84.18%。主要用于公务接待2018年公务接待批次45次,合计接待380人,人均接待费70元。增减变化主要因为:1、根据上级文件规定标准接待,严格控制接待标准;2、严格控制接待人员数量;3、做到能不接待尽量不接待,以工作餐为主。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

畜牧兽医局2018年机关运行经费支出6.03万元。比年初预算数减少1.9988万元,减少34%。其中办公费0.9万元,印刷费0万元,手续费0万元,水0.24万元,,邮电费0.96万元,差旅费1.5万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0.75万元,培训费0万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0.35万元。主要因为节约开支。

(三)政府采购支出增减情况

畜牧兽医局2018政府采购支出总额0万元

(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明(如果无三公经费,需要说明总数无,各分项数据无,其他对比数据(预算、上年)情况根据实际填列)

2018年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较2017年减少(增加)0万元,同比下降0%。
具体情况如下:
         1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为:无      
        2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2018年财政局单位共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:无
         3、公务接待费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。主要用于公务接待。2018年公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。增减变化主要因为主要因为:无。

(五)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆 ,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆 ,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)年度预算绩效情况的说明(没有可以直接填列无)

(1)预算绩效管理工作开展情况

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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