2024年汉川市卫生工作者协会预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市卫生工作者协会概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市卫生工作者协会预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市卫生工作者协会2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市卫生工作者协会概况
（一）部门（单位）主要职责
1、传达上级村级卫生工作的相关政策。
2、按照上级要求和文件精神，结合我市实际制定村级卫生工作的管理制度和相关工作方案及村卫生室发展规划。
3、监督和指导我市乡镇卫生院按照相关村级卫生工作的管理制度和工作方案对辖区内村卫生室的日常管理。
4、接受和处理社会人员和乡村医生的政策咨询和投诉。
5、按照《乡村医生从业管理条例》和上级相关文件要求，对乡村医生的从业资格进行认定。
6、负责我市乡村医生的相关补助资金、建设资金及设备的核拨并监督落实到村卫生室。
7、负责向上级提供村级卫生工作的相关建议。
8、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
下设汉川市卫生工作者协会办公室
第二部分 2024年汉川市卫生工作者协会预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入867.83万元，与上年相比增加816.11万元，增加1577.9%。其中：经费拨款848.28万元，其他收入19.55万元。
收入增加原因：2024年预算收入里面包含基本药物制度的项目资金，2023年不包含此项内容。
2.预算支出情况：2024年预算支出867.83万元，与上年相比增加816.11万元，增加1577.9%。其中：基本支出57.98万元，占总支出的6.9%；项目支出809.85万元，占总支出的93.1%。本年支出按支出功能分类科目构成为：一般公共服务支出0.02万元，占本年支出0.002%；社会保障和就业支出8.8万元，占本年支出10.1%；卫生健康支出855.78万元，占本年支出98.6%；住房保障支出3.23万元，占本年支出0.37%。
支出增加原因：一是2024年预算支出里面包含基本药物制度的项目资金，2023年不包含此项内容。二是社会保障和就业支出增加3.85万元，主要是养老保险缴费基数增加和职业年金增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为38.43万元，与上年相比增加0.92万元，增加2.45%。其中：人员经费38.43万元，公用经费0万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元，福利费0万元,公务用车运行维护费0万元。
增加原因主要是：人员经费增加。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
增加或减少的原因主要是：预算安排。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目0个，采购预算总额为0万元，与上年持平。其中：货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。
增加或减少的原因主要是：预算安排。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计0万元，较上年增加0万元。部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
增加或减少的原因主要是：我单位与卫生健康局一起办公，无独立资产。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目4个，资金809.85万元，占一般公共预算项目支出总额的95.46%，较2023年增加808.85万元，增加100%。
增加原因主要是：2023年项目资金由卫健局上报，2024年分解到我单位上报。
项目名称 | 金额 |
在岗乡医养老保险 | 106.00 |
到龄乡医生活补助 | 205.85 |
村卫生室基药补助 | 365.00 |
村卫生室运行经费 | 133.00 |
合计 | 809.85 |
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市卫生工作者协会预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映卫生工作者协会举行各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、基本药物支出：反映卫生健康部门在医疗、预防、康复、计划生育等方面的药品费用支出。
