2024年汉川市流动人口服务站预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市流动人口服务站概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市流动人口服务站预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市流动人口服务站2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市流动人口服务站概况
（一）部门（单位）主要职责
汉川市流动人口计划生育服务站的主要职能是：加强流动人口计划生育健康服务工作，提供基本计划生育公共服务，健全服务网络，完善服务体制，开展流动人口卫生健康宣传教育，技术服务，关怀关爱，便民维权，婚育信息服务工作。
（二）机构设置情况
汉川市流动人口计划生育服务站下设办公室、财务室。
第二部分 2024年汉川市流动人口服务站预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入279.28万元，与上年相比增加10.37万元，增加3.85%。其中：经费拨款216.7万元，其他收入62.58万元。
收入增加原因：职业年金和养老保险金增加。
2.预算支出情况：2024年预算支出279.28万元，与上年相比增加10.37万元，增加3.85%。其中：基本支出279.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出按支出功能分类科目构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出62.58万元，占本年支出22.4%；卫生健康支出216.72万元，占本年支出77.6%；住房保障支出16.38万元，占本年支出5.8%。
支出增加原因：职业年金和养老保险金增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为279.28万元，与上年相比增加10.37万元，增加3.85%。其中：人员经费216.7万元，公用经费3.92万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费0.18万元,水电费0.24万元,邮电费0.27万元,差旅费0.3万元,因公出国(境)费用万元，维修(护)费0.3万元,会议费0.15万元,培训费0万元,公务接待费0.07万元，福利费2.41万元,公务用车运行维护费0万元。
增加原因主要是：人员经费中社保缴费增加。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0.07万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.07万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
增加原因主要是：与上年持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目0个，采购预算总额为0万元，与上年持平。其中：货物类政府采购0万元，；服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。
增加原因主要是：与上年持平。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计0万元，较上年增加0万元。部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，较2023年持平。
增加原因主要是：与上年持平。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市流动人口服务站预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映卫健部门举行各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、计划生育服务支出：反映用于行政事业单位计生服务工作的基本支出。
7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
