2024年汉川市红十字会预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市红十字会概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市红十字会预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市红十字会2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市红十字会概况
（一）部门（单位）主要职责
汉川市红十字会贯彻落实党中央、省委、孝感市委和汉川市委关于红十字工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，推动汉川市红十字会各项工作的开展；开展救援、救灾工作，履行红十字应急救援职能，协助政府开展人道主义救助工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,依法依规开展社会募捐，管理、接收、分发捐赠款物，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助，参与政府备灾、减灾、救灾及灾后重建；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；协助市委、市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市委、市政府交办的其他中心工作。
（二）机构设置情况
汉川市红十字会内设办公室。
第二部分 2024年汉川市红十字会预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1、预算收入情况：2024年预算收入55.69万元。与上年相比增加8.75万元，增加18.64%。其中：经费拨款43.87万元，其他收入11.82万元。
增加的原因：人员工资和养老保险金缴费基数增加。
2、预算支出情况：2024年预算支出55.69万元，与上年相比增加8.75万元，增加18.64%。其中：基本支出50.69万元，占总支出的91.02%；项目支出5万元，占总支出的8.98%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出7.25万元，占本年支出13%；卫生健康支出45.68万元，占本年支出82%；住房保障支出2.77万元，占本年支出5%。
增加的原因：人员工资和养老保险金缴费基数增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为38.87万元，与上年相比增加3.63万元，增加10.3%。其中：人员经费34.88万元，公用经费3.99万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费0.18万元,水电费0.24万元,邮电费0.27万元,差旅费0.30万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0.30万元,会议费0.15万元,培训费0万元,公务接待费0.07万元，福利费0.37万元,其他交通费用2.1万元。红十字会是2024年新增预算单位没有上年对比数。
增加的原因：人员工资和养老保险金缴费基数增加。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0.07万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.07万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
主要原因:预算安排
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目0个，采购预算总额为0万元。其中：货物类政府采购0万元，服务类政府采购0元，工程类政府采购0万元。与上年持平。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计2.85万元。部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。较上年增加2.85万元，增加100%。
增加的原因：我单位为新增单位，无上年对比数。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.39%，较2023年增加5万元，增加100%。
增加的原因：原项目是由卫健局上报，2024年分解到我单位上报。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市红十字会预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映市红十字会举行各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
