2024年汉川卫生健康基层财务服务中心预算公开情况说明
目录：
第一部分 汉川卫生健康基层财务服务中心概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川卫生健康基层财务服务中心预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川卫生健康基层财务服务中心2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川卫生健康基层财务服务中心概况
（一）部门（单位）主要职责
规范卫生院财务管理，促进乡镇卫生院健康持续发展。
1、负责基层医疗卫生单位的会计核算和会计监督。
2、负责基层医疗卫生单位 货币资金、债权债务、药品的监管。
3、负责指导基层医疗卫生单位编制年度预算，并按单位核定的计划，审核支付资金。
4、负责基层医疗卫生单位国有资产监管并指导做好清产核资工作。
5、负责定期向上级和本级相关部门提供准确完整的会计报告、信息资料及财务管理工作建议。。
6、负责指导基层医疗卫生单位建立健全财务管理制度、内控制度。
7、负责指导基层医疗卫生单位报账员开展业务工作，进行培训与指导。
8、负责基层医疗卫生单位会计档案整理、装订、保管及移交工作。
9、负责建立严格的保密制度，严格保守核算单位秘密。
10、严格按照《会计法》和有关法律法规之规定，办理会计核算业务，切实维护单位的合法权益，支持单位依法行使职权，履行职责，维护单位正常的财务收支行为，提高管理和服务水平。
（二）机构设置情况
从单位构成来看，部门预算由纳入独立核算的汉川卫生健康基层财务服务中心预算和30个下属单位构成。
纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1 汉川卫生健康基层财务服务中心（本级）；
2.汉川市华严农场卫生院；
3.汉川市新河镇卫生院；
4.汉川市刘家隔镇卫生院；
5.汉川市三五零九社区卫生服务中心；
6.汉川市汈汊卫生院；
7.汉川市田二河镇卫生院；
8.汉川市南河乡卫生院；
9.汉川市仙女山医院；
10.汉川市马鞍乡卫生院；
11.汉川市杨林沟镇卫生院；
12.汉川市城隍镇卫生院；
13.汉川市汈东街道社区卫生服务中心；
14汉川市马口镇丁集防治院；
15.汉川市回龙镇卫生院；
16.汉川市刘家隔镇杨水湖防治院；
17.汉川市马口镇卫生院；
18.汉川市脉旺镇卫生院；
19.汉川市中洲农场卫生院；
20.汉川市西江乡卫生院；
21.汉川市韩集乡卫生院；
22.汉川市里潭乡卫生院；
23汉川市麻河镇卫生院；
24.汉川市三星垸卫生院；
25.汉川市垌塜镇卫生院；
26.汉川市沉湖镇卫生院；
27.汉川市分水镇卫生院；
28.汉川市庙头镇卫生院；
29.汉川市新河镇民乐防治院；
30.汉川市湾潭乡卫生院；
31汉川市新堰镇卫生院等。
内部设置情况：下设办公室、财务科。
第二部分 2024年汉川卫生健康基层财务服务中心预算
安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入10661.72万元，与上年相比增加501.06万元，增加5%。其中：经费拨款7181.79万元，其他收入3479.94万元。
收入增加原因：人员经费增加。
2.预算支出情况：2024年预算支出10661.72万元，与上年相比增加501.06万元，增加5%。其中：基本支出10661.72万元，占总支出的100%；本年支出按支出功能分类科目构成为：一般公共服务支出5.36万元，占本年支出0.05%；社会保障和就业支出1971.07万元，占本年支出18.50%；卫生健康支出7934.91万元，占本年支出74.42%；住房保障支出750.38万元，占本年支出7.03%。
支出增加原因：人员数量增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
汉川卫生健康基层财务服务中心2024年机关运行经费收入7181.79万元。其中经费拨款7181.79万元。2024年机关运行经费支出7181.79万元，其中：人员经费7181.79 万元，公用经费0万元。机关运行经费支出主要包括：
办公费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0 万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费 0万元,会议费0 万元,培训费0万元,公务接待费0万元，福利费0万元,公务用车运行维护费0万元。较上年减少696.63万元,减少率100%。
减少的主要原因：压缩公用经费支出。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
主要原因：无“三公”经费支出。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。采购预算总额为1979.96万元，与上年相比增加553.26万元，增加38%。其中：货物类政府采购637.36万元，主要用于采购通用设备、专用设备等；服务类政府采购518.6万元，主要用于车辆维护、办公维护等；工程类政府采购824万元，主要用于房屋维修、零星维修等。
增加原因主要是：根据单位实际需求，增加政府采购支出。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计36534.41万元，较上年增加2101.44万元。部门共有车辆37辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、应急保障用车25辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备10台（套）。
增加原因主要是：根据单位实际需求，添置了单位价值小的设备。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，汉川卫生健康基层财务服务中心对2023年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，较2023年增加（减少）0万元，主要原因是无重点项目预算的绩效。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川卫生健康基层财务服务中心预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映卫生健康单位各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、基本药物支出：反映卫生健康部门在医疗、预防、康复、计划生育等方面的药品费用支出。
