2024年汉川市血吸虫病防治中心
预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市血吸虫病防治中心概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市血吸虫病防治中心预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市血吸虫病防治中心2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市血吸虫病防治中心概况
（一）部门（单位）主要职责
汉川市血吸虫病防治中心的主要职能是承担组织实施血防规划和年度工作计划，开展血防督导、效果评估和达标技术考核，血吸虫病疫情信息报告，钉螺调查和药物灭螺；人群病情调查和人群化疗，病例调查和管理，健康教育，收集、整理、汇总、统计和保管全市血吸虫病疫情和防治信息资料，及时上报各类报表，开展疫情监测和风险评估，开展疫点、突发或灾害性疫情的应急调查和处置，人员的技术培训等多项工作。
（二）机构设置情况
市血吸虫病防治中心为市卫生健康局所属公益一类事业单位，定编12名，实有在职人数14人，属财政全额预算拨款单位，下设8个乡镇血吸虫病预防控制组，编制人数85人，属财政全额预算拨款单位，实有在职人数55人。
市血吸虫病防治中心为市卫生健康局所属的公益一类事业单位，定编12人，设主任1名，副主任2名。下设财务股，业务股，办公室。
第二部分 2024年汉川市血吸虫病防治中心预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入1124.19万元，与上年相比增加29.52万元，增加2.7%。其中：经费拨款891.24万元，其他收入232.95万元。
收入增加原因：经费拨款减少7.51万元，因在职转退休人员增加导致经费拨款减少，其他收入增加37.03万元，因乡镇血防组在职人员单列绩效和新增退休人员统筹待遇增加导致其他收入增加。
2.预算支出情况：2024年预算支出1124.19万元，与上年相比增加29.52万元，增加2.7%。其中：基本支出1044.19万元，占总支出的92.9%；项目支出80万元，占总支出的7.1%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出168.13万元，占本年支出14.95%；卫生健康支出895.54万元，占本年支出79.65%；住房保障支出60.53万元，占本年支出5.4%。
支出增加原因：因乡镇血防组在职人员单列绩效和新增退休人员统筹待遇增加导致预算支出增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为811.24万元，与上年相比减少7.51万元，减少1%。其中：人员经费754.74万元，公用经费56.51万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费5.82万元,水电费7.76万元,邮电费8.61万元,差旅费9.7万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费9.7万元,会议费4.85万元,培训费0万元,公务接待费2.23万元，福利费2.63万元,公务用车运行维护费5.2万元。
减少原因主要是：在职转退休人员导致人员经费减少，乡镇血防组福利费未列入财政预算导致公用经费减少。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为7.43万元，较2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年持平；公务接待费2.23万元，较上年持平；公务用车购置及运行费5.2万元，较2023年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2万元，较上年持平。
原因主要是：严格控制三公经费支出，公务接待费只减不增，尽量减少支出。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目1个，采购预算总额为167万元，与上年相比增加2万元，增加1.2%。其中：货物类政府采购167万元，主要用于血吸虫病防治工作。
增加原因主要是：增加血防专项药品采购
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计1567.34万元，较上年增加444.73万元。部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
增加原因主要是：专项经费按项目进度支付到各项目单位。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目2个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的7.1%，较2023年持平
原因主要是：我市是湖北省血吸虫病流行最为严重的县市之一,根据鄂政发[2003]38号文件精神,疫区县市财政按每人每年1元的标准落实血吸虫病防治专项经费的预算,我市现有26个乡镇场的367个行政村,疫区人口为58万人,根据每人每年1元的标准,落实血防专项经费58万元，2008年，全市达到疫情控制标准，2010年，21个乡镇的333个村达到疫情控制标准。 5个乡镇的34个村达到传播控制标准,2013年达到全市367个村达到传播控制标准。2018年全市达到传播阻断标准。2019、2020、2021年巩固达标成果，严防疫情反弹，向消除目标迈进。不出现急性感染病人，不出现当地感染性钉螺，不出现突发疫情，建立敏感有效的监测体系。
2022年我市经审核确认的晚血病人202人,2023年应安排晚血病人救治经费22万元。完成晚血病人救治，改善晚血病人症状，病情得到好转，从而达到恢复或部分恢复患者劳动能力，改善其生命体征，提高其生活质量的目的。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市血吸虫病防治中心预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映卫生健康部门的各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
