2024年汉川市皮肤病防治所预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市皮肤病防治所概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市皮肤病防治所预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市皮肤病防治所2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市皮肤病防治所概况
（一）部门（单位）主要职责
主要职责根据《湖北省人民政府专题会议纪要2007年101号》、湖北省卫生厅等六部门《关于下发〈湖北省麻风病防治机构体制改革意见〉的通知》（鄂卫规〔2008〕77号）精神，在孝感市设立区域性麻风防治中心，由原汉川市皮肤病防治所和孝感地区其他县级皮防所组合设立而成，服务范围是孝感市、随州市，麻风病床位数200张。工作职责是负责所承担地区的麻风病患者的收治和管理；负责所承担地区的新发现麻风病人的诊断与鉴别诊断，以及麻风副反应的处理；负责所承担地区麻风病的残疾预防、治疗和康复工作；负责所承担地区的麻风病防治机构的业务技术指导；负责所承担地区的麻风病防治人员的业务技术培训。
（二）机构设置情况
汉川市皮肤病防治所隶属汉川市卫生健康局的二级预算单位，内设业务门诊部，麻风病人休养病区，行政后勤管理科室。
第二部分 2024年汉川市皮肤病防治所预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入374.96万元，与上年相比增加38.37万元，增加11.40%。其中：经费拨款97.10万元，其他收入277.86万元。
收入增加原因：2024年重大公共卫生服务项目经费拨款增加，其他收入增加。
2.预算支出情况：2024年预算支出374.96万元，与上年相比增加38.37万元，增加11.40%。其中：基本支出366.96万元，占总支出的97.87%；项目支出8.00万元，占总支出的2.13%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出57.50万元，占本年支出15.33%；卫生健康支出298.99万元，占本年支出79.74%；住房保障支出18.47万元，占本年支出4.93%。
支出增加原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为374.96万元，与上年相比增加38.37万元，增加11.40%。其中：人员经费359.52万元，公用经费15.44万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费1.20万元,水电费1.60万元,邮电费1.78万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.00万元,会议费1.00万元,公务接待费0.46万元，福利费2.70万元,工会经费0.1万元，公务用车运行维护费2.6万元。
增加原因主要是：人员经费增加。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
变化原因主要是：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车已于2020年报废，无公务用车购置及运行费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目11个，采购预算总额为78.08万元，与上年相比增加27.36万元，增加53.94%。其中：货物类政府采购7.08万元，主要用于电脑、空调、办公用品等；服务类政府采购31.00万元，主要用于印刷资料等；工程类政府采购40.00万元，主要用于维修工程等。
增加原因主要是：工程类项目和服务类项目预算增加。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计729.00万元，较上年增加14.32万元。部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
增加原因主要是：通用类设备和专用类设备增加。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金8.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，较2023年增加0万元，与上年持平。
增加的主要原因：麻风病防治专项经费8万元。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市皮肤病防治所预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映本单位举行皮肤病防治培训会议与监测、去往各级乡镇流调差旅费的支出，皮肤病防治宣传资料打印等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、疾病预防控制机构：为预防各类疾病传播而设立的机构。
