2024年汉川市卫生健康综合执法大队
预算公开情况说明
目录：
第一部分 汉川市卫生健康综合执法大队概况
一、主要职责
二、机构内部设置情况
第二部分 汉川市卫生健康综合执法大队预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市卫生健康综合执法大队2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市卫生健康综合执法大队概况
（一）主要职责
负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的卫生监督管理；负责公共场所、饮用水等的卫生健康监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。内设：办公室、财务总务科、法律事务与稽查科、医疗卫生监督科、场所卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科和计划生育监督科。
（二）机构设置情况
内设：办公室、财务总务科、法律事务与稽查科、医疗卫生监督科、场所卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科和计划生育监督科。
第二部分2024年汉川市卫生健康综合执法大队预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入860.07万元，与上年相比增加75.22万元，增加9.58%。一般公共预算拨款收入860.07万元（其中：卫生健康支出拨款687.83万元，社会保障和就业支出拨款126.63万元，住房保障支出拨款45.61万元，）。
收入增加原因：增加了事业单位单列核定绩效工资拨款。
2.预算支出情况：2024年预算支出860.07万元，与上年相比增加75.22万元，增加9.58%。其中：基本支出831.67万元，占总支出的96.70%；项目支出28.4万元，占总支出的3.30%。本年支出按支出功能分类科目构成为：卫生健康支出687.83万元，占本年支出79.98%；社会保障和就业支出126.63万元，占本年支出14.72%；住房保障支出45.61万元，占本年支出5.30%。
支出增加原因：增加了事业单位单列核定绩效工资支出。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为860.07万元，与上年相比增加75.22万元，增加9.58%。其中：人员经费787.13万元，公用经费72.94万元（其中：公用经费44.54万元，项目经费28.40万元）。
机关运行经费支出主要包括：办公费3.72万元,水电费4.96万元,邮电费5.51万元,差旅费6.2万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费6.2万元,会议费3.1万元,培训费0万元,公务接待费1.43万元，福利费6.91万元,公务用车运行维护费5.2万元，委托业务费28.4万元，其他交通费1.31万元。较2023年增加28.07万元,增加62.56%。
增加原因主要是：委托业务费为项目费用，该费用主要用于公共场所、学校卫生的监测费用。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为6.63万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费1.43万元，与上年持平；公务用车购置及运行费5.2万元，与上年持平；其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2万元，与上年持平。
增加或减少原因主要是：预算安排。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目0个，采购预算总额为0万元，与上年持平。其中：货物类政府采购0万元，与上年持平；服务类政府采购0万元，与上年持平；工程类政府采购0万元，与上年持平。
增加或减少原因主要是：预算安排。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计902.79万元，较上年减少90.47万元。部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
增加原因主要是：固定资产折旧费用增加54.18万元和2022年实行零余额账户管理后，为保障执法工作正常运转财政部门将原自有资金47.38万元拨付给我单位。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，较2023年增加0万元，增加0%。财政2024年没有安排重点项目预算资金。
增加或减少原因主要是：预算安排。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分2024年汉川市卫生健康综合执法大队预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、专项业务活动：反映卫生健康部门举行各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、卫生监督机构支出：反映卫生健康支出中卫生监督机构方面的支出。
