2024年汉川市中医医院预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市中医医院概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市中医医院预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市中医医院2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市中医医院概况
（一）部门（单位）主要职责
依照相关政府部门规定和要求,医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。是一所集综合性国家二级甲等中医医院，是湖北中医药大学教学医院、湖北中医药高等专科学校、湖北省职业技术学院等院校的临床教学和实习基地，是武汉市第一医院、武汉市中西医结合医院的医联体单位，湖北省人民医院、武汉第八医院（肛肠医院）、爱尔眼科汉口医院技术协作医院，湖北省中医院国家中医肝病治疗中心协作单位，同济耳鼻咽喉头颈外科联盟成员单位。
贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持以人民健康为中心,以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。
（二）机构设置情况
一级临床科室（20个）：脾胃肝病科、心病科、脑病科、肺病科、外科、骨伤科、妇产科、康复科、肛肠科、老年医学科、肿瘤科、肾病科、急诊科、麻醉科、治未病科、重症监护科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科。
医技科室（9个）：药剂科、医学检验科、放射科、超声影像科、输血科、病理科、胃镜室、心电图室、消毒供应室。
第二部分 2024年汉川市中医医院预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年部门预算收入合计2516.77万元，与上年相比减少3.97万元，下降0.16%。其中：一般公共预算拨款-经费拨款收入1384.12万元，其他收入1132.66万元。
收入减少原因：预算安排。
2.预算支出情况：2024年预算支出2516.77万元，与上年相比减少3.97万元，下降0.16%。其中：基本支出2516.77万元，占总支出的100%，无项目支出。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出512.2万元，占本年支出20.35%；卫生健康支出1821.81万元，占本年支出72.39%；住房保障支出182.76万元，占本年支出7.26%。
支出减少原因：在编人员退休，住房保障性支出降低
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为2516.77万元，与上年相比减少3.97万元，下降0.16%。其中：人员经费2376.49万元，公用经费140.28万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费12.36万元,水电费16.48万元,邮电费18.29万元,差旅费20.6万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费20.6万元,会议费10.3万元,培训费0万元,公务接待费4.74万元，福利费27.42万元,公务用车运行维护费7.8万元。
减少原因主要是：预算安排。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
增加原因主要是：较上年持平，无变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目10个，采购预算总额为2604.91万元，与上年相比增加1873.31万元，增加256.06%。其中：货物类政府采购1320万元，主要用于办公家具、纸质印刷、科室被服、信息基础设施设备安全建设、专用设备采购等；服务类政府采购1259.91万元，主要用于保洁、水电气外包服务、安保物业外包服务、信息软件系统建设服务、网信运行维护服务等；工程类政府采购25万元，主要用于院内日常维修维护等。
增加原因主要是：为建设三级医院，今年我院专用设备预算较高；信息软件系统建设购置更新。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计23539.13万元，较上年增加1030.6万元。部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备3台（套），单价50万元以上专用设备8台（套）。
增加原因主要是：购进所需医疗设备及本年度医保应收账款增加。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，与2023年持平。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市中医医院预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、医院及院内辅助科室事务：反映医院及辅助科室开展中医医疗活动产生的支出。
4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、中医医疗活动：反映以中医诊断、中药治疗、中医医疗服务为特色的医疗活动支出，是中医医院特有的一种治病救人的医疗手法。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
