2024年汉川市妇幼保健院预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市妇幼保健院概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市妇幼保健院预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市妇幼保健院2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市妇幼保健院概况
（一） 部门（单位）主要职责
汉川市妇幼保健院始建于1955年，属公益一类事业机构，全年财政补助金额1200万元左右，占工资总额的70%，全院现有在岗职工340人（其中在编人员165人，非编院聘人员175人）。是汉川市妇幼保健机构的业务指导中心，承担着全市常住人口及流动人口的妇女儿童保健、医疗、健康教育、信息管理、计划生育业务指导等任务，是婚前医学检查、出生医学证明管理、汉川城区儿童免疫接种定点单位和城乡居民医疗保险定点医院。
（二） 机构设置情况
医院编制床位数500张，实际开放床位数150张，主要开设有儿科、新生儿科、外科、妇科、产科、中医科、儿童保健科、妇女保健科、预防接种、检验科、放射（ct）科、超声诊断科等14个业务科室，公共卫生科、计划生育服务科等12个职能科室。
第二部分 2024年汉川市妇幼保健院预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入2172.75万元，与上年相比增加59.61万元，增加2.8%。其中：经费拨款1288.87万元，其他收入883.87万元。
收入增加原因：人员经费增加。
2.预算支出情况：2024年预算支出2172.75万元，与上年相比增加59.61万元，增加2.8%。其中：基本支出2168.75万元，占总支出的99.8%；项目支出4万元，占总支出的0.2%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出395.64万元，占本年支出18.2%；卫生健康支出1635.79万元，占本年支出75.3%；住房保障支出141.32万元，占本年支出6.5%。
支出增加原因：人员经费增加。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为147.09万元，与上年相比下降0.51万元，下降0.3%。其中：人员经费23.41万元，公用经费107.89万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费12.90万元,水电费17.20万元,邮电费19.09万元,差旅费21.50万元，维修(护)费21.50万元,会议费10.75万元 ,公务接待费4.95万元，福利费21.01万元,公务用车运行维护费15.60万元。
减少原因主要是：业务量变化。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
增加原因主要是：无增减变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目2个，采购预算总额为118万元，与上年相比减少122万元，下降50.8%。其中：货物类政府采购48万元，主要用于医疗设备采购；服务类政府采购70万元，主要用于医院信息系统采购；工程类政府采购0万元。
减少原因主要是：业务量减少，需求相应减少。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计9854.28万元，较上年增加4869.90万元。部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备1台（套），单价50万元以上专用设备16台（套）。
增加原因主要是：业务量变化。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，较2023年增加4万元。
增加原因主要是：上年由主管部门申报。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市妇幼保健院预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出,妇幼保健机构：妇女儿童保健、医疗、健康教育、信息管理、计划生育服务等支出。
4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，卫健部门开展的婚前医学检查以及育龄夫妇孕前优生健康检查、妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
