2024年汉川市第二人民医院预算公开情况
说明
目录：
第一部分汉川市第二人民医院概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分汉川市第二人民医院预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分汉川市第二人民医院2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分汉川市第二人民医院概况
（一） 主要职责
汉川市第二人民医院是一所二级乙等综合性医院，从事医疗、急救、预防保健和医疗教学等日常工作以及应对全市突发性医疗任务。
（二） 机构设置情况
医院现有行政职能机构为行政办公室、人事科、财务科、信息科、工会等职能科室；以及医务科、感控办、护理部等专职科室；普内科、神经内科、普外科、骨外科、心内科、五官科、理疗科、妇产科、手术室等临床科室；放射科、检验科、B超室等医辅科室。2023年末实有人数为在编人员132人，招聘人员211人，退休98人。病床编制为300张，2023年实际开放病床为259张。
第二部分 2024年汉川市第二人民医院预算
安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入1530.25万元，与上年相比增加14.49万元，增加0.96%。其中：经费拨款770.6万元，其他收入759.65万元。
收入增加原因：在编人员工资及职称调整。
2.预算支出情况：2024年预算支出1530.25万元，与上年相比增加14.49万元，增加0.96%。其中：基本支出1530.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出按支出功能分类科目构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出306.8万元，占本年支出20%；卫生健康支出1113.67万元，占本年支出72.8%；住房保障支出109.78万元，占本年支出7.2%。
支出增加原因：在编人员工资及职称调整。
3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为1530.25万元，与上年相比增加14.49万元，增加0.96%。其中：人员经费1455.53万元，公用经费74.72万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费7.38万元,水电费9.84万元,邮电费10.92万元,差旅费12.3万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费12.3万元,会议费6.15万元,培训费0万元,公务接待费2.83万元，福利费0万元,公务用车运行维护费13万元。
增加原因主要是：公务运行维护费增加。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
主要原因是：与上年相比无变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目16个，采购预算总额为8391万元，与上年相比增加5687万元，增加210%。其中：货物类政府采购4191万元，主要用于医疗设备购置及更新；服务类政府采购200万元，主要用于工程结算审计服务；工程类政府采购4000万元，主要用于医院老住院部综合改造。
增加原因主要是：医院业务发展需要。
（五）国有资产占用情况说明
截至2024年3月25日，本部门资产总计12094.68万元，较上年减少215.89万元。部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备7台（套），单价50万元以上专用设备24台（套）。
减少原因主要是：医院业务发展需要。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，与上年持平。
主要原因是：与上年相比无变化。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市第二人民医院预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、 财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
4、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
