2024年汉川市人民医院预算公开情况
说 明
目录：
第一部分 汉川市人民医院概况
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
第二部分 汉川市人民医院预算安排情况及说明
一、部门预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 汉川市人民医院2024年部门预算政务公开表(见附表)
附表一、收支总表
附表二、收入总表
附表三、支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表
附表六、一般公共预算基本支出表
附表七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、项目支出表
第四部分 专业性名词解释说明
第一部分 汉川市人民医院概况
（一）部门（单位）主要职责
汉川市人民医院始建于1950年，是集医疗、教学、科研、预防保健、120急救中心为一体的三级甲等综合医院，承担全市113万人口及周边县市部分群众的医疗卫生和“120”急救工作。2011年6月由武汉大学人民医院正式托管，2013年元月核定为三级医院，2013年4月完成整体搬迁，2021年6月被湖北省卫生健康委确定为三级甲等综合医院。现为湖北科技学院附属医院、武汉大学第一临床学院教学医院、湖北中医药大学教学医院、武汉科技大学人才培养与科技创新联合共建基地。
（二）机构设置情况
医院现由人民大道院区和欢乐街院区组成,总占地面积17.6万平方米，其中业务用房面积13.4万平方米。全院现编制床位1200张，其中人民大道院区1040张，欢乐街院区160张。现有湖北省三级医院临床重点专科14个，孝感市级临床重点专科25个，为全国综合医院中医药工作示范单位、中国县级医院急诊联盟常务理事单位、国家级标准版胸痛中心、中国基层房颤中心、国家示范防治卒中中心、中国县域医院出血中心联盟常务理事单位、湖北省心衰中心建设单位、湖北省中毒与职业病联盟汉川分基地。
近几年，医院荣获国际爱婴医院、全国优质护理服务表现突出病房、国家卫健委医管所医疗废物管理项目先进集体、湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省卫生先进单位、湖北省医政医管先进集体、湖北省健康促进医院等荣誉称号。2019年5月荣获全国县域医院影响力价值奖，2022年在全国县市级医院综合实力排名榜（艾力彼）上位居第38名，2020年分别荣获人文爱心医院、湖北五一劳动奖状、湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，2021年7月荣获“改善医疗服务示范奖”，2022年11月获批“湖北省老年友善医疗机构”。
医院始终遵循“厚德、精术、团结、创新”的医院院训，秉承“用心呵护生命、用新创造未来”的医院精神，注重内涵建设，加快技术发展，强化服务和管理创新，为实现“培育核心竞争力，打造荆楚名院”的战略目标，建设一所职工敬业、病人放心、和谐有序、人才济济、文化深厚、环境优美的人民医院和员工家园而努力奋斗。
第二部分 2024年汉川市人民医院预算安排情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：2024年预算收入7334.40万元，与上年相比增加5.40万元，增加0.07%。其中：经费拨款3806.76万元，其他收入3527.64万元。
收入增加原因：经费拨款较上年3554万元增加252.76万元，增长率为8%；其他收入较上年3775万元减少247.36万元，下降率为6.55%。
2.预算支出情况：2024年预算支出7334.40万元，与上年相比增加5.40万元，增加0.07%。其中：基本支出7334.40万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出1382.47万元，占本年支出18.85%；卫生健康支出5459.10万元，占本年支出74.43%；住房保障支出492.82万元，占本年支出6.72%。
支出增加原因：社会保障和就业支出增加513.47万元，卫生健康支出减少462.92万元，住房保障支出减少42.18万元。
3.政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年机关运行经费预算总额为7334.40万元，与上年相比增加5.40万元，增加0.07%。其中：人员经费6945.26万元，公用经费389.14万元。
机关运行经费支出主要包括：办公费33万元,水电费44万元,邮电费48.84万元,差旅费55万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费55万元,会议费27.50万元,公务接待费12.65万元，福利费73.84万元,公务用车运行维护费2.76万元，交通费33.80万元，工会经费2.75万元。
增加（减少）原因主要是：加强了年度预算管理，经费管理部门核减了年度预算。办公费减少3万元，水电费减少4万元，邮电费减少4.16万元，维修费用增加31万元。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。
增加（减少）原因主要是：较上年持平，无变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年我单位需采购规划编制项目130个，采购预算总额为4943万元，与上年相比减少194万元，减少3.78%。其中：货物类政府采购3268万元，主要用于更新设备及信息网络设备；服务类政府采购1095万元，主要用于设备维修维保等；工程类政府采购580万元，主要用于污水站扩建和配电房增容项目。
减少原因主要是：根据本单位的实际运营需求，2024年工程类项目预算减少2420万元，服务类预算增加405万元，货物类预算增加1821万元。
（五）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产总计80741万元，较上年减少3437万元。部门共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值21万元以上通用设备51台（套），单价50万元以上专用设备148台（套）。
增加（减少）的主要原因：1.计提折旧导致资产净值减少。2.处置报废固定资产576万元。
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，较2023年增加0万元，增加0%。
（七）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。
项目支出表为空表，我单位2024年预算无项目支出，与上年一致。
一般公共预算“三公”经费表为空表，我单位2024年一般公共预算未安排“三公”经费，“三公”经费为0万元，与上年一致。
2.对其他情况的说明：
无其他情况说明。
第三部分 2024年汉川市人医院预算公开表
(见附表)
第四部分 专业性名词解释说明
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、医疗收入:即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
