汉川市人民政府-卫生健康局

2024年汉川市卫生健康局预算公开情况

说     明

目录：

第一部分 汉川市卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉川市卫生健康局预算安排情况及说明

一、部门预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他需要说明的情况

第三部分 汉川市卫生健康局2024年部门预算政务公开表(见附表)

附表一、收支总表

附表二、收入总表

附表三、支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算支出表

附表六、一般公共预算基本支出表

附表七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表八、政府性基金预算支出表

附表九、项目支出表

第四部分 专业性名词解释说明

第一部分 汉川市卫生健康局概况

（一）部门（单位）主要职责

贯彻落实国民健康政策，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；协调推进深化医药卫生改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；贯彻国家免疫规划，制定并组织实施全市疾病控制规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制以及医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家基本药物制度，制定并组织实施全市中医药发展规划，负责职业病和传染病防治，组织开展食品安全风险监测评估；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测；负责全市卫生健康工作，推进全市医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（二）机构设置情况

本部门内设办公室、财务股、政工人事股、规划信息股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康股、宣传教育股、综合监督股、健康汉川建设股、医政医管股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股12个科室。

第二部分  2024年汉川市卫生健康局预算安排情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收入情况：2024年预算收入12100.29万元，与上年相比减少1243.73万元，减少9.32%。其中：经费拨款12100.29万元。

收入减少原因：一是局本级2023年退休人员增加导致人员经费以及相关的社保资金、住房公积金减少；二是项目支出分解到二级单位导致经费减少。

2.预算支出情况：2024年预算支出12100.29万元，与上年相比减少1243.73万元，减少9.32%。其中：基本支出394.27万元，占总支出的3.25%；项目支出11706.02万元，占总支出的96.75%。本年支出按支出功能分类科目构成为：社会保障和就业支出55.76万元，占本年支出0.46%；卫生健康支出12023.18万元，占本年支出99.36%；住房保障支出21.35万元，占本年支出0.17%。

支出减少原因：一是局本级2023年退休人员增加导致人员经费以及相关的社保资金、住房公积金减少；二是项目支出分解到二级单位导致经费减少。

3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额为394.27万元，与上年相比减少71.23万元，减少15.3%。其中：人员经费363.68万元，公用经费30.59万元。  

机关运行经费支出主要包括：办公费1.38万元,水电费1.84万元,邮电费2.04万元,差旅费2.3万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费2.3万元,会议费1.15万元,培训费0万元,公务接待费0.53万元，福利费2.89万元,公务用车运行维护费0万元，其他交通费用16.16万元。。

减少原因主要是：人员减少所致。

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0.53万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.53万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年持平。

增加或减少原因是：预算安排

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024政府采购预算共安排40.6万元;其中货物类项目23.6万元，主要是会议桌椅、办公设备和家具、复印纸和硒鼓等支出；服务类项目17万元，主要是物业管理服务，公务用车和服务经营车辆的加油、保险、维修服务，审计、咨询、资产评估等委托第三方机构服务，会议费，基础电信服务、其他信息技术服务、技术软件开发服务、印刷费等支出。较2023年减少81.96%。

减少原因主要是：精简支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门资产总计1926.12万元，较上年增加281.69万元。部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

增加原因主要是：本年购买办公设备、办公桌椅以及机关强弱电工程改造等支出。

（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目24个，资金11706.02万元，占一般公共预算项目支出总额的96.7%，较2023年减少1252.5万元，减少9.66%。

减少原因主要是：项目支出分解到二级单位。

（七）其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。

2.对其他情况的说明：

  无其他情况说明。

 第三部分  2024年汉川市卫健局预算公开表

(见附表)

第四部分  专业性名词解释说明

1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

3、卫生健康及相关机构事务：反映各级卫生健康单位及相关机构的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务活动：反映卫健部门举行各类重大活动、召开重要会议的支出，房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、公共卫生支出：反映重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。

（本级）孝感市区县部门预算公开表（单位）.xls