汉川市人民政府-卫生健康局

2024年汉川市卫生健康局部门预算公开情况

说     明

目录：

第一部分 汉川市卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉川市卫生健康局预算安排情况及说明

一、部门预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他需要说明的情况

第三部分 汉川市卫生健康局2024年部门预算政务公开表(见附表)

附表一、收支总表

附表二、收入总表

附表三、支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算支出表

附表六、一般公共预算基本支出表

附表七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表八、政府性基金预算支出表

附表九、项目支出表

第四部分 专业性名词解释说明

第一部分 汉川市卫生健康局概况

（一）卫生健康局（部门）主要职责

贯彻落实国民健康政策，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；协调推进深化医药卫生改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；贯彻国家免疫规划，制定并组织实施全市疾病控制规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制以及医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家基本药物制度，制定并组织实施全市中医药发展规划，负责职业病和传染病防治，组织开展食品安全风险监测评估；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测；负责全市卫生健康工作，推进全市医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（二）机构设置情况

本部门内设办公室、财务股、政工人事股、规划信息股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康股、宣传教育股、综合监督股、健康汉川建设股、医政医管股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股12个科室。

下设人民医院、第二人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生健康综合执大队、皮防所、卫生工作者协会、流动人口计划生育服务站、血吸虫病专科诊疗医院、卫生健康基层财务服务中心、仙女山社区卫生服务中心、新河卫生院、沉湖卫生院、汈东卫生院、新堰卫生院、回龙卫生院、马口卫生院、丁集卫生院、西江卫生院、南河卫生院、韩集卫生院、马鞍卫生院、里潭卫生院、中州卫生院、华严卫生院、刘隔卫生院、杨水湖卫生院、二河卫生院、城隍卫生院、垌冢卫生院、脉旺卫生院、杨林卫生院、庙头卫生院、湾潭卫生院、三星垸卫生院、分水卫生院、麻河卫生院、民乐卫生院、汈汊卫生院等单位。

第二部分  2024年汉川市卫生健康局预算安排情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收入情况2024年部门预算收入合计42514.35万元，与上年相比增加了568.98万元，增加率为1.36%；其中：一般公共预算拨款收入32019.33万元，与上年相比增加了360.63万元，增加率为1.14%；其他收入10495.02万元，与上年相比增加了208.35万元，增加率为2.02%。

收入增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加2099.41万元，主要是养老保险的缴费基数增加导致；二是一般公共卫生服务支出增加5.38万元。

收入减少的主要原因：一是卫生健康支出减少1425.7万元；二是住房保障支出减少110.14万元。

2.预算支出情况：2024年部门预算支出合计42514.35万元，与上年相比增加了568.98万元，增加率为1.36%。其中：基本支出29584.08万元，占总支出的69.58%；项目支出12930.27万元，占总支出的30.42%。本年支出按支出功能分类科目构成为：一般公共服务支出5.38万元，占本年支出0.01%；社会保障和就业支出5456.2万元，占本年支出12.83%；卫生健康支出35057.67万元，占本年支出82.46%；住房保障支出1995.1万元，占本年支出4.69%。

支出增加原因：主要是增加了一般公共卫生服务支出5.38万元和社会保障和就业支出2099.41万元，卫生健康支出和住房保障支出在2024年有相应的减少。

3.我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，较上年持平。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额为19089.06万元，与上年相比增加388.88万元，增加2.08%。其中：人员经费18857.00万元，公用经费232.06万元。  

机关运行经费支出主要包括：办公费16.38万元,水电费28.72万元,邮电费24.24万元,差旅费27.9万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费27.3万元,会议费13.95万元,培训费0万元,公务接待费6.28万元，工会经费0.87万元，福利费37.59万元,公务用车运行维护费26.6万元，其他交通费用22.22万元。

增加原因主要是：人员经费增加。

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算总额为32.88万元，与上年相比减少9.52万元，减少22.45%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平；公务接待费6.28万元，与上年相比减少2.32万元，减少26.98%；公务用车购置及运行费26.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.6万元，与上年相比减少7.2万元，减少21.3%。

减少原因主要是：精简支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求，所有纳入《2024年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年政府采购预算共安排23500万元。其中：工程类项目6650万元，主要是基建工程、房屋维修、信息化建设设备安装等支出；货物类项目10500万元，主要是医疗设备、会议桌椅、办公设备和家具、复印纸和硒鼓等支出；服务类项目6350万元，主要是物业管理服务，公务用车和服务经营车辆的加油、保险、维修服务，审计、咨询、资产评估等委托第三方机构服务，会议费，基础电信服务、其他信息技术服务、技术软件开发服务、印刷费等支出。较2023年减少78.63%。

减少原因主要是：精简支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门资产总计192149.91万元，较上年增加5821.11万元。部门共有车辆77辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车48台、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车25辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备141台（套）。

增加原因主要是：本年增加了工程项目建设及办公设备、医疗设备。

（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我单位对2024年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目37个，资金12930.27万元，占一般公共预算项目支出总额的40.38%，较2023年增加28.25万元，增加0.2%。

增加原因主要是：预算资金安排

（七）其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

政府性基金表为空表，我单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务情况，与上年一致。

2.对其他情况的说明：

  无其他情况说明。

第三部分  2024年汉川市卫生健康局预算公开表

(见附表)

第四部分  专业性名词解释说明

1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、基本公共卫生服务经费：市直有疾病控制预防机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构想全体居民提供服务所需要的支出。

12、乡镇社会事务经费：反映乡镇计划生育工作人员的人员报酬、续保经费、医疗保险的支出。     

卫健局（部门）.xls