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汉川市纪委监委2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-30 11:11 阅读次数:0
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汉川市纪委监委2020年部门预算公开内容

 

  

 

第一部分  汉川市纪委监委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分汉川市纪委监委2020年部门预算安排情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、三公经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

第三部分汉川市纪委监委2020年部门预算政务公开表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  2020年预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分  汉川市纪委监委的主要职能及内设机构

(一)主要职能

中共汉川市纪律检查委员会是党内监督专责机关;汉川市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。市纪委监委主要职责是:

1、负责党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全市监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草相关规范性文件。

7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9、根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10、完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

市纪委监委内设办公室(信息技术保障室)、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室(审查调查协调指挥室)、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室(纪检监察干部监督室)、案件审理室,派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组、派出第四纪检监察组、派出第五纪检监察组、派出第六纪检监察组、派出第七纪检监察组、派出第八纪检监察组。

第二部分汉川市纪委监委2020年部门预算安排情况及说明

2020年纪委监委将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院约法三章和省市委六条意见、三短一简一俭要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计16108876.72元。部门预算支出总计16108876.72元。2019年预算收入是14969637.92元,预算支出是14969637.92元,2020年部门预算收入比2019年部门预算收入增加了1139238.8元,增长率为7.61%2020年部门预算支出比2019年部门预算支出增加了1139238.8元,减少率为16.83%

增加主要原因:机构改革,编制人员增加以及在职人员工资正常晋档晋级,导致相应的住房公积金、养老保险、医保等财政配套资金增加

(二)政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市纪委监委2020年无政府性基金预算支出。

增减原因:与2019年相比无变化。

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明

预算安排汉川市纪委监委经费收入16108876.72元。其中,经费拨款16108876.72元,预算管理的非税收入拨款0元。预算安排汉川市纪委监委机关经费支出16108876.72元,其中,人员经费5968237.72元,公用经费2231339.00元。机关运行经费明细数据:

2020年机关运行经费预算6713449.72元。其中办公费86700.00,水电费127500.00,邮电费167450.00,差旅费246500.00,因公出国()费用0元,维修()119000.00,会议费59500.00,培训费0,公务接待费43350.00元,福利费0,公务用车运行维护费360000.00元。占预算总额的41.67%,比上年增加732334.8,增长12.24 %

增加原因:与2019年相比人员增加,相应的公用支出增加。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2020年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到应编尽编,应采尽采。需采购规划编制项目3个,共计2000000元。

增减变化:2020年纪委监委编制政府采购预算2000000元,比上年度增加100%

增加原因:金纪工程信息化建设需要。

(五)三公经费增减变化情况说明

2020年汉川市纪委监委三公经费因公出国(境)费用无;公务接待费43350元,与2019年公务接待费43350元;减少0元,降低0%。公务用车费360000元,与2019年公务用车费相比减少0元,降低0%

(六)国有资产占用情况说明

截至20191231,本部门共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。

增减变化:与上年度相比无变化。

(七)举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

举借政府财务情况预算无。

 

第三部分汉川市纪委监委2020年部门预算政务公开

(见附表)

 

第四部分  2020年预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

纪委监委高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算13个项目,合计790.93万元,开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

()重点项目绩效目标说明

根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市纪委监委13个项目预算绩效评价资金790.93万元,其中:乡镇纪委工作经费项目78.4万元等,检察机关转隶人员转移支付补助592.27万元,监察办案经费43.26万元等。

  第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

15、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

16、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

政务公开表_(002)中共汉川市纪律检查委员会市监察委员会(市委巡察办).xlsx在线预览


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