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汉川市统计局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-30 11:08 阅读次数:0
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汉川市统计局2020年部门预算

 

  

 

第一部分汉川市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  汉川市统计局2020年部门预算安排情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、“三公”经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

第三部分  汉川市统计局2020年部门预算政务公开表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  2020年预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分汉川市统计局的主要职能及内设机构

一、主要职能

()承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。拟订全市统计工作规则、调查计划及调查方案并组织实施。指导全市统计工作。

()按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料。

()会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

()组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

()组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、文化产业、科技创新、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

()对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,完善建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

()审批(备案)各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

()指导全市统计专业技术队伍建设,组织管理和指导社情民意调查工作。

()管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。

()完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

汉川市统计局内设五个股室:办公室(法规检查股)、国民经济综合统计和核算股、农村统计股、工业能源和投资统计股、服务业与贸易和人口与社会统计股。

三个局属二级单位:汉川市企业调查队、汉川市城市社会经济抽样调查队、汉川市经济信息中心。

第二部分汉川市统计局2020年部门预算安排情况及说明

2020年统计局将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省市委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计10,491,547.32元。部门预算支出总计10,491,547.32元。2019年预算收入是3,296,440.00元,预算支出是3,296,440.00元,2020年部门预算收入比2019年部门预算收入增加了7,195,107.32元,增长率为218.27%2020年部门预算支出比2019年部门预算支出增加了7,195,107.32元,增长率为218.27%

增加主要原因:根据国务院、省、孝感市统一工作部署,汉川市人民政府下发《关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(汉川政函[2020]5号),今年我市人口普查工作已经启动。涉及全市26个乡镇场、536个村(居)委员会,需调查总户数超过33.2万户、总人口预计超过107万人(不含外来人口)。人口普查工作是全国性的系统性工作,标准高、范围广、跨度长、难度大,为保障人口普查工作的顺利开展,故经费支出增加。

(二)政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市统计局2020年无政府性基金预算支出

增减原因:与2019年相比无变化。

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明

预算安排汉川市统计局经费收入10,491,547.32元。其中,经费拨款10,491,547.32元,预算管理的非税收入拨款0元。预算安排汉川市统计局机关经费支出2,067,647.32元,其中,人员经费1,891,911.32元,公用经费175,736.00元。机关运行经费明细数据:

2020年机关运行经费预算175,736.00.其中办公费17,400.00,水电费23,200.00,邮电费25,752.00,差旅费29,000.00,维修()29,000.00,会议费14,500.00,公务接待费6,670.00元,福利费30,214.00元。占预算总额的1.68%,比上年增加90,290.00,增长105.67%

增减原因:2020年局增加2名行政编制人员,故机关运行经费增加。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2020年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编,应采尽采”。需采购规划编制项目1个,共计812,000.00元。

  货物类政府采购预算812,000.00元,主要是会议桌椅、办公设备和家具、复印纸和硒鼓等支出。

增减变化:2020年汉川市统计局编制政府采购预算812,000.00元,比上年度增加100%

增加原因:全国第七次人口普查工作启动,故项目政府采购支出比上年增加。

(五)“三公”经费增减变化情况说明

2020汉川市统计局“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费6,670.00元,与2019年公务接待费5,750.00元;增加920元,增加16%。公务用车费0元,与2019年公务用车费0元相比没有变化

增加原因:全国第七次人口普查工作开展,经费增加。

(六)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆0辆。

增减变化:与上年度相比无变化。

(七)举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

我部门无政府债务。

 

第三部分汉川市统计局2020年部门预算政务公开表(见附表)

 

第四部分  2020年预算绩效情况说明

   ()预算绩效管理工作开展情况

汉川市统计局高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目,合计329万元,开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年第四次全国经济普查项目预算绩效评价资金80万元。其中:全部为第四次全国经济普查项目80万元。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

15、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

16、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。


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