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孝感住房公积金中心汉川办事处2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-30 11:06 阅读次数:0
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孝感住房公积金中心汉川办事处

2020年部门预算

目  录

 

第一部分  孝感住房公积金中心汉川办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  孝感住房公积金中心汉川办事处2020年部门预算安排情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、“三公”经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

第三部分  孝感住房公积金中心汉川办事处2020年部门预算政务公开表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 2020年预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分、孝感住房公积金中心汉川办事处的

主要职能及内设机构

(一)主要职能

1、执行孝感市住房公积金管理委员会下达的住房公积金归集、使用计划,承担本辖区住房公积金制度扩面任务;

2、负责记载本级职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、按照孝感住房公积金中心统一的业务操作规范,承办辖区范围内的住房公积金归集、提取、个贷业务;

4、负责孝感住房公积金中心授权范围内的住房公积金核算、对账、查询和保值增值;

5、定期向孝感住房公积金中心报送住房公积金财务、统计等报表;

6、执行市住房公积金管理委员会决定的增值收益分配方案;

7、承办孝感住房公积金中心交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

按照孝感市编办《孝感市机构编制委员会办公室关于调整县(市)区住房公积金管理机构的通知》(孝编办文[2013]262号)文件规定,汉川住房资金管理中心20131221日机构调整,改组设立孝感住房公积金管理中心汉川办事处。作为孝感住房公积金管理中心的办事机构。为正科级公益一类事业单位。由孝感住房公积金管理中心授权开展各项业务工作。20192月根据《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》孝发[2019]2号和《中共孝感市委机构编制委员会办公室关于孝感住房公积金中心所属办事处机构更名的批复》孝编办文[2019]18号,机构名称更名为孝感住房公积金中心汉川办事处。

依据孝感住房公积金中心《关于各县(市)区办事处机构设置的指导意见》(2014121日),结合我市实际,孝感住房公积金管理中心汉川办事处共设置4个科室:办公室(挂信息技术科的牌子)、计财科、归集科、信贷科。

第二部分  孝感住房公积金中心汉川办事处

2020年部门预算安排情况及说明

2020年孝感住房公积金中心汉川办事处将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省市委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计8004081元。部门预算支出总计8004081元。2019年预算收入是16321851元,预算支出是16321851元,2020年部门预算收入比2019年部门预算收入减少了8317770元,减少率为51 %2020年部门预算支出比2019年部门预算支出减少了8317770元,减少率为51 %

减少主要原因:1、牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出;22019年度部门预算收支安排数分为管理费用和计提公共租赁住房资金两部分,2020年经调整,只安排管理费用收支,故收支比上年减少。

(二)政府性基金安排及增减变化情况说明

孝感住房公积金中心汉川办事处2020年无政府性基金预算支出。

增减原因:与2019年相比无变化。

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明

预算安排孝感住房公积金中心汉川办事处经费收入8004081元。其中,经费拨款4081元,预算管理的非税收入拨款8000000元。预算安排孝感住房公积金中心汉川办事处机关经费支出3018731元,其中,人员经费2830664元,公用经费188067元。机关运行经费明细数据:

2020年机关运行经费预算188067.其中 办公费18600,水电费24800,邮电费27528 元,差旅费31000,因公出国()费用0元,维修()12400,会议费15500,培训费0,公务接待费7130元,福利费32509,公务用车运行维护费0元。占预算总额的2.35%,比上年减少269481,减少58.9%

减少原因:机构改革,编制人数调整,人员减少,故公用经费减少。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2020年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编,应采尽采”。需采购规划编制项目0个,共计0元。

增减原因:孝感住房公积金中心汉川办事处2020年暂无政府采购预算安排,与2019年相比无变化。

(五)“三公”经费增减变化情况说明

2020年孝感住房公积金中心汉川办事处“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费7130元,与2019年公务接待费3220元相比增加3910元,增长121%;公务用车费0元,与2019年公务用车费26000元减少26000元,降低100%

增减原因:1、因编制人数调整,公务接待费编制口径不同,有所增加;2、因公务用车已做资产处置,故无费用发生。

(六)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

增减变化:与上年度相比无变化。

(七)举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

2020年孝感住房公积金中心汉川办事处无举借政府债务情况。

第三部分孝感住房公积金中心汉川办事处

2020年部门预算政务公开表(见附表)

 

第四部分2020年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

孝感住房公积金中心汉川办事处高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算15个项目,合计441.96万元,开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

    2020年孝感住房公积金中心汉川办事处项目预算绩效评价资金441.96万元,其中:不动产登记证明工本费5万元;业务运行费用15万元;专用线路及维护10万元;业务宣传10万元;年度审计及公告2万元;逾期清收10万元;工作经费23万元;档案整理34万元;食堂补贴9.16万元;劳务派遣人55.8万元;防疫经费15万元;系统信息费8万元;业务培训8万元;专项资金237万元。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

15、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

16、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。


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