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汉川市委编办2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-30 11:05 阅读次数:0
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汉川市委编办2020年部门预算

 

  

 

第一部分汉川市委编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分汉川市委编办2020年部门预算安排情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、三公经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

第三部分汉川市委编办2020年部门预算政务公开表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  2020年预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分汉川市委编办的主要职能及内设机构

(一)主要职能

1.贯彻落实党中央关于机构和行政管理体制改革、机构编制管理的方针政策和决策部署,落实省委、孝感市委和汉川市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

2.研究拟订全市机构和行政管理体制改革方案并组织实施。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

3.承担全市党政机关、人大机关、政协机关、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)和事业单位机构编制管理工作。

4.审核报批全市党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.负责全市党政群机关和事业单位编制资源优化工作,对全市单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。

6.按规定程序审核报批全市机构设置与调整。

7.审核报批全市公务员四级联考和事业单位人员招聘用编计划。负责全市党政群机关和事业单位用编核准工作。

8.负责推进权责清单工作。

9.负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。

10.监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

11.承担机关群团统一社会信用代码赋码的管理和事业单位登记管理的日常工作。

12.完成市委交办的其他任务。

13.有关职责分工。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和放管服改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放,由市政务服务和大数据管理局受理,征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。

(二)部门预算单位构成

1.秘书股。负责机关日常运转工作。承担安全、机要保密、档案、后勤保障等工作。研究制订办公室内部管理的规章制度。做好机关党务、干部人事、机构编制、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理、统计等工作。承担人大代表建议、政协委员提案办理的协调工作。

2.行政编制股。拟订全市党政群机关机构和行政管理体制改革方案并组织实施。审核报批全市机构改革方案和行政机构设置、调整。审核报批全市党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定。拟订全市机关行政编制调整优化方案。审核报批全市公务员四级联考用编计划。做好全市党政群机关用编核准工作。负责全市党政群机关编制资源优化管理工作。做好权责清单工作。

3.事业编制股。拟订全市事业单位机构改革方案并组织指导实施。审核报批全市事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。审核报批全市事业单位改革方案和事业单位设置和调整。拟订全市事业编制调整优化方案。审核报批全市事业单位人员招聘用编计划。做好全市事业单位用编核准工作。负责全市事业单位编制资源优化管理工作。

4.监督检查股。监督检查全市各级、各部门贯彻落实党中央机构编制方针、政策和规定情况。监督检查省委、孝感市委和汉川市委有关机构编制工作要求的贯彻落实情况。监督检查上级批准的重大改革方案实施情况,机构限额、编制种类和总额、领导职数配备的执行情况,编制总量控制及财政供养系数控制目标执行情况,控编减编及消化超编人员情况。监督检查全市党政群机关和事业单位编制资源使用效率,开展绩效评估。监督检查全市编办系统自身建设情况。配合相关部门严格控制编外聘用人员,建立完善机构编制管理与财政预算管理相互配套的协调约束机制和监督机制。做好信访工作,受理违反机构编制管理规定的检举、控告和投诉,提出处理意见。做好机构编制综合业务管理平台实名制系统信息采集、录入和管理工作。做好全市机构编制统计工作。做好市级机构编制信息化建设和门户网站建设、技术维护工作。受上级机构编制部门委托,管理中文域名规范使用,做好注册管理相关工作。

5.登记管理股。依法对全市事业单位进行登记、监督管理,做好统计分析工作。做好全市事业单位法人登记档案管理工作。做好全市党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作。

6.下设事业单位一个,事业单位登记管理中心。

第二部分汉川市委编办2020年部门预算安排情况及说明

2020年市委编办将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院约法三章和省市委六条意见、三短一简一俭要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计2,294,506.2元。部门预算支出总计2,294,506.2元。2019年预算收入是1,742,881元,预算支出是1,742,881元,2020年部门预算收入比2019年部门预算收入增加551,625.2元,增长率为31.65%2020年部门预算支出比2019年部门预算支出增加了551,625.2元,增长率为31.65%

增加主要原因:2020年比2019年预算增加原因是按政策规定人员晋职晋级,故人员经费支出增加,工作项目经费增加。

(二)政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市委编办2020年无政府性基金预算支出。

增减变化:与2019年相比无变化。

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明

预算安排汉川市委编办经费收入1,066,949.2元。其中,经费拨款1,066,949.2元,无预算管理的非税收入拨款。预算安排汉川市委编办机关经费支出1,066,949.2元,其中,人员经费946,475.2元,公用经费120,474元。机关运行经费明细数据:

2020年机关运行经费预算 1,066,949.2.其中办公费12,600,水电费16,800,邮电费18,648,差旅费21,000,因公出国()费用0元,维修()21,000,会议费10,500,培训费0,公务接待费4,830元,福利费15,096,公务用车运行维护费0元。占预算总额的46.5%,比上年增加166,515.2,增长18.49%

增减原因:机构改革,人员增加,公用支出相对费用增加。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2020年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到应编尽编,应采尽采。需采购规划编制项目0个,共计0元。

增减变化:2020年编制政府采购预算0元,相比上年度无变化

(五)三公经费增减变化情况说明

2020年汉川市委编办三公经费因公出国(境)费用无;公务接待费4,830元,与2019年公务接待费2,990元;增加1,840元。公务用车费0元,无公务用车。

增加原因:主要随着2019年机构改革,经营类事业单位改革等主要工作,工作会议培训等增加,经费增加。

(六)国有资产占用情况说明

截至20191231,本部门共有车辆0辆。

增减变化:与2019年相比无变化。

(七)举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

市委编办无举借政府债务

第三部分  汉川市委编办2020年部门预算

政务公开表(见附表)

 

第四部分  2020年预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

市委编办高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算7个项目,合计89万元开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

()重点项目绩效目标说明

根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市委编办项目预算绩效评价资金89万元。其中:中文域名网上注册工作经费30万;网上实名制管理工作经费8万;事业登记管理工作经费5万;机构编制政务公开考核工作经费30万;编办工作经费6万;权责清单工作经费5万;机关群团统一社会信用代码管理工作5万。

第五部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

15、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

16、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。



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