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汉川市民宗局单位2019年决算情况说明

发布时间:2020-09-30 15:48 阅读次数:0
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汉川市民宗局单位2019年决算情况说明


  

一、汉川市民宗局位概况

()主要职责

()单位机构设置

二、财政专项支出、专项转移支付情况

()财政专项支出决算表

()专项转移支付分市县情况表

()财政专项支出决算、专项转移支付情况说明

三、2019年度部门决算情况说明

()收入支出决算总体情况说明

()收入决算增减情况说明

()支出决算增减情况说明

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()关于对举借政府债务增减情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

()一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

()机关运行经费支出增减情况

()政府采购支出增减情况

()政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

()关于国有资产占用,分布情况说明

()年度预算绩效情况的说明

     1、预算项目绩效总体情况说明

     2、具体预算项目情况说明

     3、预算绩效应用情况说明

()扶贫资金情况增减说明

()禁渔资金情况增减说明

五、名词解释

 

 

一、2019年度汉川市民宗局单位(系统)职能、构成

(一)职责:

1.(一)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策,组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究,提出有关工作建议。 

(二)组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作,负责对各宗教活动场所的业务指导;组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行,协调处理民族关系中的重大事项,促进民族和睦、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界合法权益。 

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调开展民族团结进步宣传教育活动,协调指导做好民族工作,研究提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。 

(四)研究分析我市少数民族问题并提出政策措施建议,协调、配合有关部门处理的相关事宜。 

(五)推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。 

(六)依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;处理宗教事务重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导和帮助宗教界开展宗教交往活动。 

(七)引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动,协助宗教团体办理有关事务。 

(八)负责联系少数民族干部和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。 

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)构成:

二、财政专项支出、专项转移支付分市县情况(有数据根据实际填写,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

汉川市民宗局单位           2019年度                               万元

项目

决算数

 2

88.16

                       

 

 

专项转移支付情况表

汉川市民宗局单位            2019年度                               万元

项目

决算数

0

0

当年涉及项目2个,专项转移支付支出77.168万元,比去年增加(减少)0万元,主要原因是援恩70万,少数民族双语培训71680

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

收入总计184.92万元,支出总计184.92万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为369.84万元,同比下降19.17%,主要原因援恩及政策性调资等

(二)收入决算增减情况说明

收入(全口径)合计184.92万元,与上年度相比减少43.86万元,其中:财政拨款收入154.77万元占83.7%

收入增长(减少)的原因为:援恩及政策性调资等

(三)支出决算增减情况说明

支出(全口径)合计184.92万元,与上年度相比减少43.86万元,其中基本支出66.62万元,占36.03%(其中:人员支出47.84万元,占支出总额的25.87%,日常公用支出18.78万元,占支出总额的10.2%);项目支出88.16万元,占47.67%

支出增长(减少)的原因为:援恩及政策性调资等

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计184.92万元,财政拨款支出支出总计184.92万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为369.84万元,减少43.86万元,同比下降19.17%,主要原因:援恩及政策性调资等

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入154.77万元,与上年度相比减少74万元,比年初预算增加72.77万元,减少32.3%,其中基本支出66.62万元,同比减少22.16万元,项目支出88.16万元,同比减少51.84万元。主要是因为: 援恩

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汉川市民宗局2019年财政拨款基本支出174.63万元,其中:人员经费47.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,具体数据情况见附件决算公开表;公用经费12.08万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等,具体数据情况见附件决算公开。与上年相比,财政拨款基本支出减少28.68万元,减少70%。主要原因:援恩及政策性调资

(七)政府性基金收支决算情况说明(如果单位长期无该项数据,不得填列为无,将xxx改为0即可)

民宗局2019年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元

主要原因是:

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

当年借政府债务0万元,比去年增加(减少)0万元,主要原因是

四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明(下述说明中,单位如果无该项数据,不得直接删除文本列无,将xxx改为0即可,避免出现数据缺项)

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较2017年减少(增加)0万元,同比下降0%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。没有变化       

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2018民宗局共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年(减少)0万元,(降低)100%,占“三公经费”的100%。2018年公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。增减变化主要因为减少接待。

(二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额,单位如无数据可简化分项金额情况,但须保留与预算和上年数据增减变化比对和原因)

民宗局2019年机关运行经费支出10.4万元,比年初预算数减少4.13万元,降低9.9%。其中办公费2.06万元,印刷费1.94万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费1.01万元,差旅费3.95万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0.44万元,租赁费0万元,会议费0.28万元,培训费0.61万元,公务接待费0万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费9.78万元,委托业务费20.76万元,工会经费0万元,福利费0.1万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。

(三)政府采购支出增减情况(单位如无数据可简化分项金额情况,但须保留与预算和上年数据增减变化比对和原因)

汉川市民宗局2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少)0万元,降低(增长)0%,主要因为

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少(增加)0万元,同比下降0%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为     

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要用于。2019汉川市民宗局共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)xxx万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。主要用于。公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。增减变化主要因为主要因为:

(五)国有资产占用、管理情况情况说明

单位加强国有资产管理,及时入账,登记卡片,同时加大资产清理力度,对达到使用年限,无法正常使用资产进行报废处理,按照资产类别划分,房屋建筑物0万元,通用设备5.08万元,专用设备0万元,文物和陈列物0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物4.34万元,无形资产0万元,2019年国资系统固定资产和无形资产合计为9.42万元,比去年同期数增加(减少)0万元,主要是当期增加(减少)资产0万元。

本部门共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,比上年增加减少0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增减(减少)0套,单价100万元以上专用设备0台(套),比上年增加减少0

主要原因是单位新增0类资产(单位在国资处置下账0类资产)

(六)年度预算绩效情况的说明(所有单位均需填列,不得标示为无)

1)预算绩效管理工作开展情况

我部门(单位)共涉及项目XX个,项目预算44.8万元                                                                                                                                                                                                                    

2)部门决算中项目绩效自评结果 (对单位年初预算安排项目进行自评)

2019年我单位项目预算为15万元,项目支出为88.16万元,比预算数增加73万元,主要原因援恩

3)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(七)扶贫资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

根据省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫,同时市本级加大资金整合力度和资金投入,对资金进行统筹分配,我单位扶贫资金具体文号、项目、金额如下:

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)

鄂财行发[2019]21

[]省级民族专项资金

12

12













由上表可知:2019年我单位扶贫资金下达指标数为12万元,比上年增加12万元,主要原因是乡村振兴战略,下拨到村;支出12万元,比上年增加12万元,主要原因是乡村振兴,本年剩余指标为xxxx万元,主要是未支付完毕原因是

(八)禁渔资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)









五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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