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汉川市纪委监委2019年决算情况说明

发布时间:2020-09-30 12:29 阅读次数:0
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汉川市纪委监委2019年决算情况说明

  

一、汉川市纪委监委概况

()主要职责

()单位机构设置

二、财政专项支出、专项转移支付情况

()财政专项支出决算表

()专项转移支付分市县情况表

()财政专项支出决算、专项转移支付情况说明

三、2019年度部门决算情况说明

()收入支出决算总体情况说明

()收入决算增减情况说明

()支出决算增减情况说明

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()关于对举借政府债务增减情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

()一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

()机关运行经费支出增减情况

()政府采购支出增减情况

()政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

()关于国有资产占用,分布情况说明

()年度预算绩效情况的说明

     1、预算项目绩效总体情况说明

     2、具体预算项目情况说明

     3、预算绩效应用情况说明

()扶贫资金情况增减说明

()禁渔资金情况增减说明

五、名词解释

 

 

一、2019年度汉川市纪委监委职能、构成

(一)职责:

1. 负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

2. 负责行使国家监察职能,依法对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。负责履行监督、调查、处置职责对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)构成:中共汉川市纪委和汉川市监察委员会合署办公。主管全市党的纪律检查工作和国家监察工作。

二、财政专项支出、专项转移支付分市县情况

财政专项支出决算表

汉川市纪委监委            2019年度                               万元

项目

决算数

0

0

                       

专项转移支付情况表

汉川市纪委监委            2019年度                               万元

项目

决算数

0

0

当年涉及项目0个,财政专项支出0万元,专项转移支付支出0万元。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

收入总计1882.02万元,支出总计1882.02万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为3764.04万元,同比增长27.28%,主要原因是机构改革,人员增加。

(二)收入决算增减情况说明

收入(全口径)合计1882.02万元,与上年度相比增加403.43万元,其中:财政拨款收入1877.92万元占99.78%;其他收入4.10万元,占0.22%,事业收入0,占0%

收入增长的原因为:机构改革,造成收入增加。

(三)支出决算增减情况说明

支出(全口径)合计1882.02万元,与上年度相比增加403.43万元,其中基本支出1464.16万元,占77.79%(其中:人员支出1351.01万元,占支出总额的71.78%,日常公用支出113.14万元,占支出总额的6.01%);项目支出417.86万元,占22.20%

支出增长的原因为: 机构改革,造成支出增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1877.79万元,财政拨款支出总计1877.79万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为3755.58万元,增加845.3万元,同比增长29.04%,主要原因:机构改革,造成财政拨款收入增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入1877.79万元,与上年度相比增加422.65万元,比年初预算增加380.83万元,增加25.44%,其中基本支出1464.16万元,同比增加423.51万元,项目支出417.85万元,同比减少20.09万元。主要是因为: 专项调整减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

纪委监委2019年财政拨款基本支出1464.16万元,其中:人员经费1351.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,具体数据情况见附件决算公开表;公用经费108.92万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等,具体数据情况见附件决算公开。与上年相比,财政拨款基本支出增加423.51万元,增长40.69%。主要原因:单位新增人员。

(七)政府性基金收支决算情况说明

政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元。

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

当年借政府债务0万元,比去年增加(减少)0万元。

四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额57.80万元,比年初预算减少3.53万元,下降5.75%,较2017年增加40.66万元,同比增长237.22%

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。     

     2、公务车购置及运行维护费50.89万元,比年初预算减少3.11万元,下降5.75%,较上年增加21.62万元,增长73.86%,占“三公经费”的88.04%。其中:公务用车购置支出为17.99万元,比年初预算减少0.01万元,下降0.05%,较上年增加17.99万元;公务用车运行维护支出32.90万元,比年初预算减少3.1万元,下降8.61%,较上年增加9.27万元,增长39.22%。主要用于车辆购置和维修。2019年纪委监委共有12辆公务车,平均公务用车运行维护费2.74万元。增减变化主要因为:车辆维护费用变化。

3、公务接待费6.91万元,比年初预算减少0.42万元,下降5.72%,较上年增加1.27万元,增长22.51%,占“三公经费”的11.95%。主要用于事务接待。2019年公务接待批次109次,合计接待659人,人均接待费104.85元。增减变化主要因为:严格财经纪律。

(二)机关运行经费支出增减情况

纪委监委2019年机关运行经费支出1464.16万元,比年初预算数增加758.13万元,增长107.37%,比去年同期增加423.51万元,增长40.69%。其中办公费20.78万元,印刷费5.89万元,手续费0万元,水费0万元,电费8.61万元,邮电费4.35万元,差旅费21.82万元,因公出国境费0万元,维修(护)费1.21万元,租赁费1.5万元,会议费4.97万元,培训费2.34万元,公务接待费6.91万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费127.91万元,委托业务费125.63万元,工会经费39.22万元,福利费8.42万元,公务用车运行维护费32.90万元,其他交通费用0.24万元,其他商品服务支出45.46万元,办公设备购置54.79万元,公务用车购置17.99万元,其他资本性支出0万元。主要因为机构改革,人员变动。

(三)政府采购支出增减情况

纪委监委2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少)0万元,降低(增长)0%

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少(增加)0万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。      

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,占“三公经费”的0%。公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。

(五)国有资产占用、管理情况情况说明

单位加强国有资产管理,及时入账,登记卡片,同时加大资产清理力度,对达到使用年限,无法正常使用资产进行报废处理,按照资产类别划分,房屋建筑物0万元,通用设备237.88万元,专用设备0万元,文物和陈列物0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0万元,无形资产0万元,2019年国资系统固定资产和无形资产合计为237.88万元,比去年同期数增加72.78万元,主要是当期增加资产72.78万元。

本部门共有车辆12辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,比上年增加2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增减(减少)0套,单价100万元以上专用设备0台(套),比上年增加减少0。主要原因是单位新增通用设备类资产。

(六)年度预算绩效情况的说明

1)预算绩效管理工作开展情况

我部门(单位)共涉及项目13个,项目预算790.93万元,项目调整预算0万元,项目资金790.93万元。汉川市纪委监委高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整 的重要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2)部门决算中项目绩效自评结果 

2019年我单位13项目预算为790.93万元,项目支出为790.93万元,比预算数增加或者减少0万元,主要原因开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3)绩效评价结果应用情况

根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

(七)扶贫资金情况增减说明

根据省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫,同时市本级加大资金整合力度和资金投入,对资金进行统筹分配,我单位扶贫资金具体文号、项目、金额如下:

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)

0

0

0

0













由上表可知:2019年我单位扶贫资金下达指标数为0万元,比上年增加0万元;支出0万元,比上年增加0万元,本年剩余指标为0万元,主要是未支付完毕原因是:无此资金。

(八)禁渔资金情况增减说明

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)

0

0

0

0





由上表可知:2019年我单位禁渔资金下达指标数为0万元,比上年增加0万元;支出0万元,比上年增加0万元,主要是无此资金。

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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