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中共汉川市委办公室2019年决算情况说明

发布时间:2020-09-30 11:16 阅读次数:0
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中共汉川市委办公室2019年决算情况说明

                 

目录

一、中共汉川市委办公室单位概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

二、财政专项支出、专项转移支付情况

(一)财政专项支出决算表

(二)专项转移支付分市县情况表

(三)财政专项支出决算、专项转移支付情况说明

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算增减情况说明

(三)支出决算增减情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

(二)机关运行经费支出增减情况

(三)政府采购支出增减情况

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

(五)关于国有资产占用,分布情况说明

(六)年度预算绩效情况的说明

     1、预算项目绩效总体情况说明

     2、具体预算项目情况说明

     3、预算绩效应用情况说明

(七)扶贫资金情况增减说明

(八)禁渔资金情况增减说明

五、名词解释

 

 

一、中共汉川市委办公室2019年单位(系统)职能、构成

(一)职责:

1、为市委书记、市委副书记和各位市委常委提供优质高效的服务,实现服务市委工作全覆盖、服务市委领导同志全覆盖。

2、围绕市委的工作部署,组织和开展调查研究,为市委科学决策提出建议及工作方案。

3、负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动。

4、负责上级下发文件的办理和市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核和印发工作,负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作,负责文书处理、机关档案管理和开发利用工作。

5、负责有关党内法规和市委规范性文件的立改废释工作,办理市纪委、市委各部委、市直各单位党组织和各乡镇场办事处开发区党(工)委规范性文件备案审查,承办市委规范性文件报送孝感市委备案及相关工作。

6、负责党中央、省委、孝感市委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要指示、批示件贯彻落实情况的检查督办和情况报告工作。

7、根据市委授权,负责协调上下之间,部门之间,市委和市人大、市政府、市政协、市人武部之间的有关事宜。

8、负责市委重大决策制定和实施过程中的协调,做好信访、维稳、重大突发事件的协调工作。

9、及时、全面、准确、保密地向党中央、省委、孝感市委报送重要信息,反映动态,综合情况。

10、受理市委各部委,市级国家机关各办局(中心)党组织,各人民团体党组织,各乡镇场办事处开发区党(工)委请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

11、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作;负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责中央、省、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

12、负责市委、市委办公室的公务接待和值班联络工作,负责市委办公室机关行政事务工作,为市委领导同志和市委办公室机关做好安全保卫、综合治理和后勤保障工作。

13、负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

14、负责市委办公室干部人事管理及机关党务、纪检、群团工作。

15、负责市委办公室管理的退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调及相关服务工作。

16、负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理。根据《中华人民共和国档案法》和《湖北省档案管理条例》进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

17、负责市委国家安全委员会办公室、市委外事工作委员会办公室的日常工作。

18、完成市委交办的其他任务。

(二)构成:

中共汉川市委办公室下设内设机构:市委总值班室、市委督查室、秘书股、机要保密股(市专用通信局)、综合信息股、市委常委工作办公室、文书档案股(市委法规股)、城乡经济股、社会发展股、党务人事股

二、财政专项支出、专项转移支付分市县情况(有数据根据实际填写,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

中共汉川市委办公室单位       2019年度        万元

项目

决算数

 

 

专项转移支付情况表

中共汉川市委办公室单位       2019年度        万元

项目

决算数



当年涉及项目0个,财政专项支出0万元,比去年增加(减少)0万元

当年涉及项目0个,专项转移支付支出0万元,比去年增加(减少)0万元

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

收入总计983.16万元,支出总计983.16万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1966.32万元,同比增长32.97%,主要原因1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。

(二)收入决算增减情况说明

收入(全口径)合计983.16万元,与上年度相比增加243.8万元,其中:财政拨款收入981.81万元占99.86%;其他收入1.35万元,占0.14%,事业收入0,占0%。

收入增长(减少)的原因为:1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。4、其他收入1.35万为上年线上结余资金。

(三)支出决算增减情况说明

支出(全口径)合计983.16万元,与上年度相比增加243.8万元,其中基本支出934.16万元,占94.87%(其中:人员支出778.09万元,占支出总额的79.14%,日常公用支出156.07万元,占支出总额的15.87%);项目支出49万元,占4.98%。

支出增长的原因为:1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计981.81万元,财政拨款支出支出总计981.81万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1963.62万元,增加484.9万元,同比增长32.9%,主要原因:1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入981.81万元,与上年度相比增加242.45万元,比年初预算增加243.8万元,增长32.97%,其中基本支出932.81万元,同比增加337.77万元,项目支出49万元,同比减少95.32万元。主要是因为:1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共汉川市委办公室2019年财政拨款基本支出932.81万元,其中:人员经费776.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,具体数据情况见附件决算公开表;公用经费156.07万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等,具体数据情况见附件决算公开。与上年相比,财政拨款基本支出增加337.77万元,增长56.76%。主要原因:1、机关事业单位养老保险改革补缴工勤人员2014年10月至2019年老保险和职业年金;2、职工工资调整,工资增加;3、外出学习考察以及调研活动增加。

(七)政府性基金收支决算情况说明

政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加0万元,其中基本支出0万元,增加0万元;项目支出0万元,增加0万元,主要原因是:政府性基金收支

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

当年借政府债务0万元,比去年增加0万元

四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额4.402万元,比年初预算减少46.128万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年增加0万元,增长0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为无因公出国费用

2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少46万元,较上年减少14.38万元,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,比年初预算减少46万元,较上年增加14.38万元。2019中共汉川市委办公室共有6辆公务车。增减变化主要因为:公务用车改革后车辆收回单位统计。

3、公务接待费4.402万元,比年初预算减少0.128万元,下降2.82%,较上年减少5.46万元,降低55.36%,占“三公经费”的100%。主要用于上级来访接待。增减变化主要因为主要因为:压缩接待费用,严格接待手续。

二)机关运行经费支出增减情况

中共汉川市委办公室2019年机关运行经费支出156.07万元,比年初预算数增加64万元,增长69.51%,比去年同期增加17.04万元,增长12.25%。其中办公费35.778万元,印刷费21.439万元,手续费0万元,水费0.881万元,电费5.38万元,邮电费12.13万元,差旅费0万元,因公出国境费0万元,维修(护)费4.443万元,租赁费1.2万元,会议费5.889万元,培训费0万元,公务接待费4.402万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费2.356万元,委托业务费0万元,工会经费9.217万元,福利费2.781万元,其他交通费用45.842万元,其他商品服务支出3.415万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为中共汉川市委办公室搬迁至新办公楼办公,更新老化办公家具以及办公用品和维修完善网络设备。

(三)政府采购支出增减情况

中共汉川市委办公室2019年政府采购支出总额10.17万元,其中:政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。主要因为中共汉川市委办公室搬迁至新办公楼办公,更新老化办公家具以及办公用品。

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较上年减少0万元,同比下降0%。

(五)国有资产占用、管理情况情况说明

单位加强国有资产管理,及时入账,登记卡片,同时加大资产清理力度,对达到使用年限,无法正常使用资产进行报废处理,按照资产类别划分,房屋建筑物0万元,通用设备万元,专用设备0万元,文物和陈列物0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0万元,无形资产0万元,2019年国资系统固定资产和无形资产合计为13.08万元,。

本部门有主要领导干部用车1,机要通信用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0 ,其他用车0辆,比上年增加减少0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增0套,单价100万元以上专用设备0台(套),比上年增加减少0套。

主要原因是单位新增车辆资产

(六)年度预算绩效情况的说明

1)预算绩效管理工作开展情况

我部门(单位)共涉及项目0个,项目预算0万元,项目调整预算0万元,项目资金0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我单位0项目预算为0万元,项目支出为0万元,比预算数增加或者减少0万元。

3)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(七)扶贫资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

根据省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫,同时市本级加大资金整合力度和资金投入,对资金进行统筹分配,我单位扶贫资金具体文号、项目、金额如下:

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)

















由上表可知:2019年我单位扶贫资金下达指标数为0万元,比上年增加0万元,;支出0万元,比上年增加0万元,本年剩余指标为0万元

(八)禁渔资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)









由上表可知:2019年我单位禁渔资金下达指标数为0万元,比上年增加0万元;支出0万元,比上年增加0万元

五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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