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汉川市科学技术局2019年决算情况说明

发布时间:2020-09-16 10:41 阅读次数:0
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一、汉川市科学技术局概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

二、财政专项支出、专项转移支付情况

(一)财政专项支出决算表

(二)专项转移支付分市县情况表

(三)财政专项支出决算、专项转移支付情况说明

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算增减情况说明

(三)支出决算增减情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

(二)机关运行经费支出增减情况

(三)政府采购支出增减情况

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

(五)关于国有资产占用,分布情况说明

(六)年度预算绩效情况的说明

     1、预算项目绩效总体情况说明

     2、具体预算项目情况说明

     3、预算绩效应用情况说明

(七)扶贫资金情况增减说明

(八)禁渔资金情况增减说明

五、名词解释

 

 

一、2019年度汉川市科学技术局职能、构成

(一)职责:

1、拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3、编制市级科技计划并监督实施,会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议,推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

4、拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

6、统筹全市技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7、统筹全市区域科技创新体系建设,指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

8、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

9、负责引进国外智力工作,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国(境)培训项目的组织工作。

10、会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

11、承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)构成:

市科学技术局作为主管全市科技工作的政府组成部门,担负着促进全市科技进步的重要职责。局机关设办公室、资源配置与诚信建设股、农村与社会发展股、成果转化与区域创新股四个股室,核定编制11人。下辖市微生物所和市情报所二个二级事业单位。

二、财政专项支出、专项转移支付分市县情况(有数据根据实际填写,没有下面注明无数据)

财政专项支出决算表

汉川市科学技术局            2019年度                               万元

项目

决算数

                       

 

 

            专项转移支付情况表

汉川市科学技术局            2019年度                               万元

项目

决算数

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明

收入总计687.97万元,支出总计687.97万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1375.94万元,同比增长63.85%,主要原因为:科技项目支出增加。

(二)收入决算增减情况说明

收入(全口径)合计687.97万元,与上年度相比增加268.09万元,其中:财政拨款收入687.97万元占100%;其他收入0万元,占0%,事业收入0,占0%。

收入增长(减少)的原因为:科技项目支出增加。

(三)支出决算增减情况说明

支出(全口径)合计689.97万元,与上年度相比增加268.09万元,其中基本支出102.16万元,占14.81%(其中:人员支出90.96万元,占支出总额的13.18%,日常公用支出11.2万元,占支出总额的1.63%);项目支出587.81万元,占85.19%。

支出增长的原因为: 科技项目支出增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计689.97万元,财政拨款支出支出总计689.97万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1375.94万元,增加536.18万元,同比增长63.85%,主要原因:科技项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入689.97万元,与上年度相比增加268.09万元,比年初预算增加461.15万元,增长201.53%,其中基本支出102.16万元,同比增加0万元,项目支出587.81万元,同比增加461.15万元。主要是因为: 科技项目支出增加。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汉川市科学技术局2019年财政拨款基本支出102.16万元,其中:人员经费90.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,具体数据情况见附件决算公开表;公用经费11.2万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等,具体数据情况见附件决算公开。与上年相比,财政拨款基本支出减少21.31万元,减少17.26%。主要原因:人员减少,支出减少。

(七)政府性基金收支决算情况说明

政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因是:无政府基金收入支出。

(八)关于对举借政府债务增减情况说明

当年借政府债务0万元,比去年增加(减少)0万元,主要原因是:无举借政府债务。

四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)一般公共预算“三公经费”决算增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额1.62万元,比年初预算减少0.2万元,下降11%,较2018年减少0.14万元,同比下降7.95%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为无因公出国(境)。         

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2019年汉川市科学技术局共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:无公务车。

3、公务接待费1.62万元,比年初预算减少0.2万元,下降11%,较上年减少0.14万元,降低7.95%,占“三公经费”的100%。主要用于公务接待。2019年公务接待批次27次,合计接待257人,人均接待费63元。增减变化主要因为主要因为:严格控制公务接待活动。

二)机关运行经费支出增减情况

汉川市科学技术局2019年机关运行经费支出11.2万元,比年初预算数增加3.76万元,增长50.5%,比去年同期增加2.34万元,增长26.4%。其中办公费4.02万元,印刷费0.58万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.28万元,差旅费1.5万元,因公出国境费0万元,维修(护)费1.24万元,租赁费0万元,会议费0.49万元,培训费0.45万元,公务接待费1.62万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.02万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为办公费用增加。

(三)政府采购支出增减情况

汉川市科学技术局2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期增加(减少)0万元,降低(增长)0%,主要因为无政府采购支出。

(四)政府性基金预算“三公经费”增减情况说明

2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年减少(增加)0万元,同比下降0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要因为主要因为无。        

 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要用于无。2019年汉川市科学技术局共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。增减变化主要因为:无。

3、公务接待费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。主要用于无。公务接待批次0次,合计接待0人,人均接待费0元。增减变化主要因为主要因为:无。

(五)国有资产占用、管理情况情况说明

单位加强国有资产管理,及时入账,登记卡片,同时加大资产清理力度,对达到使用年限,无法正常使用资产进行报废处理,按照资产类别划分,房屋建筑物0万元,通用设备27.4万元,专用设备0万元,文物和陈列物0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物3万元,无形资产0万元,2019年国资系统固定资产和无形资产合计为30.4万元,比去年同期数增加(减少)0万元,主要是当期增加(减少)资产0万元。

本部门共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆 ,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆 ,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆 ,其他用车0辆,比上年增加减少0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增减(减少)0套,单价100万元以上专用设备0台(套),比上年增加减少0。

主要原因是单位无资产变化。

(六)年度预算绩效情况的说明

1)预算绩效管理工作开展情况

我部门(单位)共涉及项目1个,项目预算8万元,项目调整预算0万元,项目资金8万元。根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年汉川市县市科技创新考评项目预算绩效评价资金8万元。

                                                                                                                                                                                              

(2)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我单位汉川市县市科技创新考评项目预算为8万元,项目支出为8万元,比预算数增加或者减少0万元,主要原因严格按项目支出。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

3)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

严格按照预算绩效管理的要求,对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

严格按照预算绩效管理的要求,对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

(七)扶贫资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

根据省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫,同时市本级加大资金整合力度和资金投入,对资金进行统筹分配,我单位扶贫资金具体文号、项目、金额如下:

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)













(八)禁渔资金情况增减说明(有数单位需附相应资金文件)

文号

专项名称

指标金额(万元)

支付金额(万元)





五、解释说明:

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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